新疆阿克陶县文化馆2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县文化馆
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、在县委、县政府及上级有关部门(单位)的指导下,认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律法规,严格按照“读者第一,服务至上”的宗旨,认真开展各项工作。
2、运用各类文艺形式,进行政治理论等方面的宣传教育;组织开展各类群众文化,科技讲座,生活知识讲座,艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动,满足群众求知、求乐、求美的需求。
3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动;指导乡镇文化站业务工作,辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干,为国家培养人才,逐步引导群众文化走向高层次。
4、组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产,建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业,完成上级领导交办的各项任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县文化馆2022年度,实有人数30人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员21人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县文化馆部门决算包括:新疆阿克陶县文化馆决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室。
2022年度收入总计227.38万元,其中:本年收入合计227.38万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比,增加23.11万元,增长11.31%,主要原因是:一是本年养老、社保、住房公积金基数调增以及基本工资晋升及补发以前年度工资,人员经费增加;二是免费开放活动增加,活动经费增加。
本年支出总计227.38万元,其中:本年支出合计227.38万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比,增加23.11万元,增长11.31%,主要原因是:一是本年养老、社保、住房公积金基数调增以及基本工资晋升及补发以前年度工资,人员经费增加;二是免费开放活动增加,活动经费增加。
2022年度本年收入227.38万元,其中:财政拨款收入227.38万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
2022年度本年支出227.38万元,其中:基本支出193.84万元,占85.25%;项目支出33.54万元,占14.75%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计227.38万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入227.38万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加23.22万元,增长11.37%,主要原因是:一是本年养老、社保、住房公积金基数调增以及基本工资晋升及补发以前年度工资,人员经费增加;二是免费开放活动增加,活动经费增加。
财政拨款支出总计227.38万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出227.38万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加23.22万元,增长11.37%,主要原因是:一是本年养老、社保、住房公积金基数调增以及基本工资晋升及补发以前年度工资,人员经费增加;二是免费开放活动增加,活动经费增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数172.28万元,决算数227.38万元,预决算差异率31.98%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及免费开放活动经费。财政拨款支出总计年初预算数172.28万元,决算数227.38万元,预决算差异率31.98%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及免费开放活动经费。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出227.38万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,增加23.22万元,增长11.37%,主要原因是:一是本年养老、社保、住房公积金基数调增以及基本工资晋升及补发以前年度工资,人员经费增加;二是免费开放活动增加,活动经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)167.87万元,占73.83%。
2.社会保障和就业支出(类)31.01万元,占13.64%。
3.卫生健康支出(类)15.25万元,占6.71%。
4.住房保障支出(类)13.25万元,占5.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为152.63万元,比上年决算减少25.29万元,下降14.21%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费,医疗保险,住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为5.63万元,比上年决算增加5.63万元,增长100.00%,主要原因是:上年由于疫情原因免费开放活动减少,本年增加2022年免费开放经费。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为9.60万元,比上年决算增加3.20万元,增长50.00%,主要原因是:上年文物保护资金未支付完,转移到本年支付,故经费增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为14.88万元,比上年决算增加14.88万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为16.13万元,比上年决算减少0.50万元,下降3.01%,主要原因是:本年有退休人员去世,因此养老保险缴费减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.25万元,比上年决算增加15.25万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险经费在主科目中列支,本年单独科目列支。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为13.25万元,比上年决算增加13.25万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金经费在主科目中列支,本年单独科目列支。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.21万元,下降100%,主要原因是:项目已实施,本年无此科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.84万元,其中:
人员经费192.74万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费1.10万元,包括:办公费、印刷费、咨询费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年减少0.65万元,下降100.00%,主要原因是:本年车辆保险费未支出,故经费减少。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少0.65万元,下降100.00%,主要原因是:本年车辆保险费未支出,故经费减少;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县文化馆(事业单位)公用经费1.10万元,比上年增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年免费开放活动增加,活动经费增加。
2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值70.07万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆2辆,价值25.95万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:我单位皮卡车及宣传用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个,全年预算数2.88万元,全年执行数2.88万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保资金的高效使用,切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向,确保资金的合规性。发现的问题及原因:绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,预算单位在开展日常管理,需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施:一是在以后年度,我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报,提高预算数据的准确度;二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结,加强预算编制科学化、精细化管理,增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县文化馆绩效自评表
新疆阿克陶县文化馆项目绩效自评报告