新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 10:48	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

阿克陶县人工影响天气工作办公室是气象局领导下，承担人工影响天气工作的直属事业单位，属地方气象事业机构。其主要职能职责是：

1、制定全县人工影响天气工作发展规划、年度工作计划，组织实施和督办检查所辖区域人影工作，负责全县人影业务管理和技术指导；

2、负责全县人工影响天气作业、指挥、通信体系的建设，人员技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作和装备建设、管理、维护维修；

3、负责全县人工影响天气所需专用物资的购置、调拨以及相关部门的协调、安全检查等工作；管理全县人工增雨（雪）、火箭架、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；

4、负责收集、分析、整理有关资料及上报人工增雨（雪）工作信息，编写人工增雨（雪）工作简报和工作总结；承担气象现代化建设及新技术的开发应用；

5、负责全县人工影响天气工作的法规建设，制定全县人工影响天气有关规章制度并监督执行，组织、指挥、协调、宣传全县人工影响天气各项工作。

6、负责审批全县人工影响天气作业组织资格；审定全县火箭人工增雨（雪）作业计划；

7、配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨（雪）工作；

8、负责与州人工影响天气办公室、喀什地区雷达站、气象台的业务联系和与航空部门空域审批的协调工作；完成县党委、人民政府和上级人工影响天气办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室2022年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室部门决算包括：新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36.02万元，其中：本年收入合计35.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.37万元。收入总计与上年相比，减少0.84万元，下降2.28%，主要原因是：因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施，收入总计和2021年相比减少。

本年支出总计36.02万元，其中：本年支出合计36.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。支出总计与上年相比，减少0.84万元，下降2.28%，主要原因是：因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施，支出总计和2021年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入35.65万元，其中：财政拨款收入35.65万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出36.01万元，其中：基本支出32.01万元，占88.89%；项目支出4.00万元，占11.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.36万元，财政拨款本年收入35.65万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少0.84万元，下降2.28%，主要原因是：因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施，财政拨款收入总计和2021年相比减少。

财政拨款支出总计36.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出36.01万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少0.84万元，下降2.28%，主要原因是：因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施，财政拨款支出总计和2021年相比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数49.68万元，决算数36.01万元，预决算差异率-27.52%，主要原因是：因疫情原因，设备维护及弹药购置费项目未实施。财政拨款支出总计年初预算数49.68万元，决算数36.01万元，预决算差异率-27.52%，主要原因是：因疫情原因，设备维护及弹药购置费项目未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36.01万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少0.47万元，下降1.29%，主要原因是：因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)3.05万元,占8.47%。

2.卫生健康支出(类)1.08万元,占3.00%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)29.43万元,占81.73%。

4.住房保障支出(类)2.45万元,占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为3.05万元，比上年决算减少0.36万元，下降10.56%,主要原因是:2022年年底人员养老保险未缴纳，次年补缴。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.08万元，比上年决算增加1.08万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

3.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):支出决算数为25.43万元，比上年决算减少2.54万元，下降9.08%,主要原因是:因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施。

4.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加单位账户管理费、电汇费的缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2.45万元，比上年决算增加2.45万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

6.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.17万元，下降100%,主要原因是:因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施。

7.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.93万元，下降100%,主要原因是:因疫情原因，气象服务费项目有部分未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.01万元，其中：

人员经费32.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室（事业单位）公用经费0.00万元，比上年减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数20.00万元，全年执行数4.00万元。预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，持续减少我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度。发现的问题及原因：因疫情原因缺少一些凭证，故未支出。下一步改进措施：待凭证及手续齐全，及时支出资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。