新疆阿克陶县环境卫生服务中心2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 12:19	阅读

新疆阿克陶县环境卫生服务中心2022年度部门决算

公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政工程设施管理作维护保障。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县环境卫生服务中心2022年度，实有人数57人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县环境卫生服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县环境卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、车队室、绿化队长室、垃圾处理室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计752.09万元，其中：本年收入合计752.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加68.73万元，增长10.06%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，随着相关车辆费用增加，司机补贴增加，所以本年收入比上年增加。

本年支出总计752.09万元，其中：本年支出合计752.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加68.73万元，增长10.06%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，随着相关车辆费用增加，司机补贴增加，所以本年支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入752.09万元，其中：财政拨款收入752.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出752.09万元，其中：基本支出745.77万元，占99.16%；项目支出6.32万元，占0.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计752.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入752.09万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加68.73万元，增长10.06%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，随着相关车辆费用增加，司机补贴增加，所以财政拨款收入比上年增加。

财政拨款支出总计752.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出752.09万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加68.73万元，增长10.06%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，随着相关车辆费用增加，司机补贴增加，所以财政拨款支出比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数694.35万元，决算数752.09万元，预决算差异率8.32%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，年中追加车辆燃油费和司机补贴。财政拨款支出总计年初预算数694.35万元，决算数752.09万元，预决算差异率8.32%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，年中追加车辆燃油费和司机补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出752.09万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加68.73万元，增长10.06%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用比较繁复，随着相关车辆费用增加，司机补贴增加，所以公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)7.13万元,占0.95%。

2.社会保障和就业支出(类)59.08万元,占7.86%。

3.卫生健康支出(类)28.66万元,占3.81%。

4.城乡社区支出(类)617.94万元,占82.16%。

5.住房保障支出(类)32.97万元,占4.38%。

6.其他支出(类)6.32万元,占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为7.13万元，比上年决算增加7.13万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为18.81万元，比上年决算增加18.81万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为40.26万元，比上年决算减少4.18万元，下降9.41%,主要原因是:人员减少1人，养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为28.66万元，比上年决算增加28.66万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为617.94万元，比上年决算减少20.98万元，下降3.28%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为32.97万元，比上年决算增加32.97万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.32万元，比上年决算增加6.32万元，增长100.00%,主要原因是:增加为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出745.77万元，其中：

人员经费540.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费204.87万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算31.50万元，比上年增加28.03万元，增长807.78%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用繁复，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出31.50万元，占100.00%，比上年增加28.03万元，增长807.78%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用繁复，车辆燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费31.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费31.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数31.50万元，决算数31.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数31.50万元，决算数31.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县环境卫生服务中心（事业单位）公用经费204.87万元，比上年增加68.61万元，增长50.35%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用繁复，车辆燃油费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额72.29万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.78万元。

授予中小企业合同金额72.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,804.13万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆63辆，价值1,761.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是：63辆垃圾车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数216.60万元，全年执行数216.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮组解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展脱贫各项工作和举办为村民送温暖活动；开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率不高。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。