（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟定全县污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防治地下水污染，组织城乡生态环境综合整治工作，监督流域水环境、管理排污口设置，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；负责农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责全县辐射环境安全的监督管理工作，拟定有关工作措施，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区和自治州规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟定并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。拟定全县生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全县应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责指导生态环境执法。指导开展全县生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局2022年度，实有人数24人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局部门决算包括：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、环境监察大队、环境监测站办公室、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,549.89万元，其中：本年收入合计1,534.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15.69万元。收入总计与上年相比，减少2,659.78万元，下降63.18%，主要原因是：本年减少乡村振兴的农村污水管网建设项目。

本年支出总计1,549.89万元，其中：本年支出合计1,534.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.02万元。支出总计与上年相比，减少2,659.78万元，下降63.18%，主要原因是：本年减少乡村振兴的农村污水管网建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,534.20万元，其中：财政拨款收入1,534.00万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.20万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,534.88万元，其中：基本支出403.94万元，占26.32%；项目支出1,130.93万元，占73.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,537.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.05万元，财政拨款本年收入1,534.00万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,647.97万元，下降63.27%，主要原因是：本年减少乡村振兴的农村污水管网建设项目。

财政拨款支出总计1,537.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.05万元，财政拨款本年支出1,534.00万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,647.97万元，下降63.27%，主要原因是：本年减少乡村振兴的农村污水管网建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数439.42万元，决算数1,537.05万元，预决算差异率249.79%，主要原因是：年中追加2020年自治区农村环境整治项目、生活污水治理项目。财政拨款支出总计年初预算数439.42万元，决算数1,537.05万元，预决算差异率249.79%，主要原因是：年中追加2020年自治区农村环境整治项目、生活污水治理项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,534.00万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，减少2,647.97万元，下降63.32%，主要原因是：本年减少乡村振兴的农村污水管网建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)37.83万元,占2.47%。

2.卫生健康支出(类)18.21万元,占1.19%。

3.节能环保支出(类)319.99万元,占20.86%。

4.农林水支出(类)1,118.54万元,占72.92%。

5.住房保障支出(类)27.03万元,占1.76%。

6.其他支出(类)12.40万元,占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.48万元，比上年决算增加4.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为33.35万元，比上年决算减少0.68万元，下降2.00%,主要原因是:本年退休人员较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.48万元，比上年决算增加13.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度行政单位医疗经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.73万元，比上年决算增加4.73万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业单位医疗经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为319.99万元，比上年决算减少5.05万元，下降1.55%,主要原因是:2022年功能科目调整，离退休费，单位医疗，住房公积金本年单独核算，经费减少。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为516.50万元，比上年决算增加516.50万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加农村污水处理项目。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为602.04万元，比上年决算增加131.46万元，增长27.94%,主要原因是:本年增加人居环境整治垃圾车、箱采购经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为27.03万元，比上年决算增加27.03万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.40万元，比上年决算减少3.43万元，下降21.67%,主要原因是:本年减少驻村工作队的经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.34万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.17万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少132.23万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.39万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,073.28万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少109.09万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.06万元，其中：

人员经费338.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费64.80万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出64.80万元，比上年增加36.32万元，增长127.53%，主要原因是：2021年生态功能县监测费在2022年形成支付，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.45万元。

授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的31.95%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的0.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,571.95万元，房屋612.00平方米，价值74.00万元。车辆61辆，价值1,018.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是：吸污车，洒水车、扫路车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数122.00万元，全年执行数0.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局决算报表公开