2022年度收入总计3,998.84万元，其中：本年收入合计3,360.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余638.63万元。收入总计与上年相比，减少5,981.46万元，下降59.93%，主要原因是：2022年减少了玛尔坎苏河110千伏上游输变电工程和奥尔托纳什35千伏输电工程款。

本年支出总计3,998.84万元，其中：本年支出合计2,988.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,010.20万元。支出总计与上年相比，减少5,981.46万元，下降59.93%，主要原因是：2022年减少了玛尔坎苏河110千伏上游输变电工程和奥尔托纳什35千伏输电工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,360.21万元，其中：财政拨款收入1,680.09万元，占50.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,680.11万元，占50.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,988.64万元，其中：基本支出1,000.04万元，占33.46%；项目支出1,988.60万元，占66.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,680.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,680.09万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少6,764.51万元，下降80.10%，主要原因是：2022年减少了地方债券资金，玛尔坎苏河110千伏上游输变电工程和奥尔托纳什35千伏输电工程款。

财政拨款支出总计1,680.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,680.09万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少6,764.51万元，下降80.10%，主要原因是：2022年减少了地方债券资金，玛尔坎苏河110千伏上游输变电工程和奥尔托纳什35千伏输电工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,153.35万元，决算数1,680.09万元，预决算差异率45.67%，主要原因是：2022年年中追加了阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目和克州阿克陶县供热项目的工程款指标。财政拨款支出总计年初预算数1,153.35万元，决算数1,680.09万元，预决算差异率45.67%，主要原因是：2022年追加了阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目和克州阿克陶县供热项目的工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,680.09万元，占本年支出合计的56.22%，与上年相比，减少764.51万元，下降31.27%，主要原因是：2022年减少了地方债券资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)982.51万元,占58.48%。

2.教育支出(类)509.89万元,占30.35%。

3.社会保障和就业支出(类)54.83万元,占3.26%。

4.卫生健康支出(类)15.40万元,占0.92%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)82.34万元,占4.90%。

6.住房保障支出(类)35.12万元,占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为897.24万元，比上年决算增加54.97万元，增长6.53%,主要原因是:2022年人员工资调增，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为85.26万元，比上年决算减少273.40万元，下降76.23%,主要原因是:2022年支付的部分项目款为尾款，支出金额较之去年减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为509.89万元，比上年决算增加187.82万元，增长58.32%,主要原因是:本年增加阿克陶县就业培训基地建设项目、设计费项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.79万元，比上年决算增加0.79万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增1名退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为42.82万元，比上年决算减少1.45万元，下降3.28%,主要原因是:1人从事业在职转事业退休，养老保险缴费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.23万元，比上年决算增加7.23万元，增长100.00%,主要原因是:1人从事业在职转事业退休，申请缴纳了财政负担职业年金部分。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算增加1.43万元，增长100.00%,主要原因是:1人从事业在职转事业退休，申请缴纳了财政负担职业年金部分。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为2.56万元，比上年决算减少234.94万元，下降98.92%,主要原因是:本年减少投资就业培训基地建设项目。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.40万元，比上年决算增加15.40万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

10.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为82.34万元，比上年决算增加59.93万元，增长267.43%,主要原因是:新增厂房，道路维修项目，暖气管道项目，板换站采购项目等。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.12万元，比上年决算增加35.12万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.04万元，下降100%,主要原因是:2022年度单位无行政人员。

13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少405.58万元，下降100%,主要原因是:2022年无该科目相关支出。

14.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少157.66万元，下降100%,主要原因是:2022年无该科目相关支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.92万元，下降100%,主要原因是:2022年无该科目相关支出。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.22万元，下降100%,主要原因是:2022年无该科目相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000.04万元，其中：

人员经费446.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费553.65万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.27万元，比上年增加0.08万元，增长2.51%，主要原因是：车辆保险费较之上年每辆稍有变化，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100.00%，比上年增加0.08万元，增长2.51%，主要原因是：车辆保险费较之上年每辆稍有变化，经费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车保险费1.27万元，加油费2万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.27万元，决算数3.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.27万元，决算数3.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶江西工业园区管理委员会（事业单位）公用经费553.65万元，比上年减少2.08万元，下降0.37%，主要原因是：本年厉行勤俭节约，压缩了部分办公用品采购。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2,264.75万元，其中：政府采购货物支出1,973.34万元、政府采购工程支出12.81万元、政府采购服务支出278.60万元。

授予中小企业合同金额2,052.54万元，占政府采购支出总额的90.63%，其中：授予小微企业合同金额1,813.04万元，占政府采购支出总额的80.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值20,750.14万元，房屋96,666.21平方米，价值14,182.69万元。车辆6辆，价值88.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：扫路机2辆，扫雪车2辆，绿化洒水车1辆，一般公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数1,555.12万元，全年执行数723.00万元。预算绩效管理取得的成效：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。发现的问题及原因：一是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。二是缺少带着问题去评价的意识。三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。项目经费在实施前期未能及时规划合理分配资金用途，2022年度政府采购的相关政策没有及时学习，与相关业务科室负责人不能及时沟通，支付资金时前期手续不够完善，导致资金没能及时支付。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是在今后的工作中，进一步规范化管理，与相关业务科室负责人及时沟通，按程序合理、合规、及时拨付资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶江西工业园区管理委员会决算报表公开