中国共产党新疆克州阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:58	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

中国共产党新疆克州阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年度，实有人数30人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，中国共产党新疆克州阿克陶县委员会党校（行政学校）部门决算包括：中国共产党新疆克州阿克陶县委员会党校（行政学校）决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：常务副校长办公室、副校长办公室、办公室、教务室、教研室、档案室、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计495.44万元，其中：本年收入合计480.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.48万元。收入总计与上年相比，增加23.44万元，增长4.97%，主要原因是：本年度有人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计495.44万元，其中：本年支出合计477.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.76万元。支出总计与上年相比，增加23.44万元，增长4.97%，主要原因是：本年度有人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入480.96万元，其中：财政拨款收入470.94万元，占97.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.02万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出477.68万元，其中：基本支出392.18万元，占82.10%；项目支出85.50万元，占17.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计472.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.37万元，财政拨款本年收入470.94万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加86.15万元，增长22.31%，主要原因是：本年度有人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计472.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.08万元，财政拨款本年支出472.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加86.15万元，增长22.31%，主要原因是：本年度有人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数354.99万元，决算数472.31万元，预决算差异率33.05%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及单位取暖费、党校二期项目扩建基础建设费。财政拨款支出总计年初预算数354.99万元，决算数472.31万元，预决算差异率33.05%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及单位取暖费、党校二期项目扩建基础建设费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出472.23万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，增加87.43万元，增长22.72%，主要原因是：本年度有人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，增加党校二期项目扩建基础建设费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)431.08万元,占91.29%。

2.社会保障和就业支出(类)37.74万元,占7.99%。

3.其他支出(类)3.42万元,占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为431.08万元，比上年决算增加80.73万元，增长23.04%,主要原因是:本年度有人员增加及在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.74万元，比上年决算增加4.67万元，增长14.12%,主要原因是:本年度有人员增加及在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.42万元，比上年决算增加2.05万元，增长149.64%,主要原因是:本年增加2021年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费、2022年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.18万元，其中：

人员经费384.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.86万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国共产党新疆克州阿克陶县委员会党校（行政学校）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.86万元，比上年减少0.13万元，下降1.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额63.92万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出54.75万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额63.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值994.28万元，房屋13,259.50平方米，价值796.00万元。车辆1辆，价值17.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：培训保障车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数30.00万元，全年执行数22.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是本单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。