新疆中共阿克陶县委员会宣传部2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:53	阅读

新疆中共阿克陶县委员会宣传部

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

(一)贯彻执行宣传思想文化工作重大政策，拟定宣传思想文化工作发展总体规划，按照自治区、自治州和县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态领域工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人武部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位相关工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县人民政府新闻办公室日常工作。

(六)拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理新闻出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责全县宣传文化产品的审读鉴定，对全县审读工作进行集中统一管理，做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导全县性重大电影活动等。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担全县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

(十二)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三)统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕县委中心工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十五)负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉县方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和岗位领导干部的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共阿克陶县委员会宣传部2022年度，实有人数19人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委员会宣传部部门决算包括：新疆中共阿克陶县委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计529.99万元，其中：本年收入合计460.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余69.46万元。收入总计与上年相比，增加529.99万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

本年支出总计529.99万元，其中：本年支出合计460.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余69.46万元。支出总计与上年相比，增加529.99万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入460.53万元，其中：财政拨款收入460.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出460.53万元，其中：基本支出294.64万元，占63.98%；项目支出165.89万元，占36.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计522.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余62.23万元，财政拨款本年收入460.53万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加522.75万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

财政拨款支出总计522.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余62.23万元，财政拨款本年支出460.53万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加522.75万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数288.88万元，决算数522.75万元，预决算差异率80.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央支持公共文化服务体系建设补助资金。财政拨款支出总计年初预算数288.88万元，决算数522.75万元，预决算差异率80.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央支持公共文化服务体系建设补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出460.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加460.53万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)275.99万元,占59.93%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)112.41万元,占24.41%。

3.社会保障和就业支出(类)32.33万元,占7.02%。

4.卫生健康支出(类)15.86万元,占3.44%。

5.住房保障支出(类)23.93万元,占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为166.02万元，比上年决算增加166.02万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为56.49万元，比上年决算增加56.49万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为53.48万元，比上年决算增加53.48万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为34.54万元，比上年决算增加34.54万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算数为19.38万元，比上年决算增加19.38万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为49.50万元，比上年决算增加49.50万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.26万元，比上年决算增加3.26万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为29.07万元，比上年决算增加29.07万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.23万元，比上年决算增加13.23万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为23.93万元，比上年决算增加23.93万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.64万元，其中：

人员经费291.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.46万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.34万元，比上年增加4.34万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100.00%，比上年增加4.34万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆中共阿克陶县委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.46万元，比上年增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额47.46万元，其中：政府采购货物支出43.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.62万元。

授予中小企业合同金额47.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值56.65万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数15.09万元。预算绩效管理取得的成效：用于新闻外宣工作经费和办公开支，通过该项目的实施，进一步加大了文化宣传力度，全方位、多层次的深入宣传我县乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步加强。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强年初预算知识培训，做到预算相符，进一步努力，确保资金使用更合理、有效。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。