新疆阿克陶县卫生健康委员会2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县卫生健康委员会2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。
2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。
4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。
5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。
8、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。
9、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。
10、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。
11、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
12、负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。
13、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
14、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。
15、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。
16、承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县卫生健康委员会2022年度，实有人数74人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员33人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县卫生健康委员会部门决算包括：新疆阿克陶县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。
2022年度收入总计7,875.70万元，其中：本年收入合计7,327.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余548.25万元。收入总计与上年相比，减少27,016.21万元，下降77.43%，主要原因是：本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目、突发公共卫生应急保障经费——集中医学观察点建设项目、地方自行试点项目收益专项债务收入——丝路佳苑、昆仑佳苑卫生院建设项目。
本年支出总计7,875.70万元，其中：本年支出合计7,438.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余436.98万元。支出总计与上年相比，减少27,016.21万元，下降77.43%，主要原因是：本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目、突发公共卫生应急保障经费——集中医学观察点建设项目、地方自行试点项目收益专项债务收入——丝路佳苑、昆仑佳苑卫生院建设项目。
2022年度本年收入7,327.45万元，其中：财政拨款收入1,756.02万元，占23.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,571.43万元，占76.04%。
2022年度本年支出7,438.72万元，其中：基本支出832.97万元，占11.20%；项目支出6,605.74万元，占88.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计1,756.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,756.02万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少31,472.12万元，下降94.72%，主要原因是：本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目、突发公共卫生应急保障经费——集中医学观察点建设项目、地方自行试点项目收益专项债务收入——丝路佳苑、昆仑佳苑卫生院建设项目。
财政拨款支出总计1,756.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,756.02万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少31,472.12万元，下降94.72%，主要原因是：本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目、突发公共卫生应急保障经费——集中医学观察点建设项目、突发公共卫生应急保障经费——新冠疫情防控资金、地方自行试点项目收益专项债务收入——丝路佳苑、昆仑佳苑卫生院建设项目。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数756.28万元，决算数1,756.02万元，预决算差异率132.19%，主要原因是：年中追加医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资预算项目、计划生育宣传员补助、计划生育家庭奖励等、突发公共卫生应急保障经费——新冠疫情防控先进个人奖励。财政拨款支出总计年初预算数756.28万元，决算数1,756.02万元，预决算差异率132.19%，主要原因是：年中追加医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资预算项目、计划生育宣传员补助、计划生育家庭奖励等、突发公共卫生应急保障经费——新冠疫情防控先进个人奖励。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,756.02万元，占本年支出合计的23.61%，与上年相比，减少29,472.12万元，下降94.38%，主要原因是：本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目、突发公共卫生应急保障经费——集中医学观察点建设项目、地方自行试点项目收益专项债务收入——丝路佳苑、昆仑佳苑卫生院建设项目。以上项目在2021年已实施完毕，本年无此类项目。突发公共卫生应急保障经费——新冠疫情防控资金，此项目本年在其他收入（财政盘活存量资金）列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)102.52万元,占5.84%。
2.卫生健康支出(类)1,583.71万元,占90.19%。
3.住房保障支出(类)69.79万元,占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.70万元，比上年决算增加18.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为6.07万元，比上年决算增加6.07万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.75万元，比上年决算增加0.40万元，增长0.52%,主要原因是:事业单位基本养老保险基数调整，养老保险增加。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为603.56万元，比上年决算减少87.05万元，下降12.60%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是:科目调整，增加医疗废物处置设施建设项目中央基建投资资金。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为43.57万元，比上年决算增加42.65万元，增长4,635.87%,主要原因是:基本公共卫生服务补助增加。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为19.12万元，比上年决算减少51.36万元，下降72.87%,主要原因是:重大公共卫生服务补助资金减少。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算减少21,996.76万元，下降99.96%,主要原因是:突发公共卫生应急保障经费——新冠疫情防控资金，此项目本年在其他收入（财政盘活存量资金）列支。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为756.66万元，比上年决算增加748.98万元，增长9,752.34%,主要原因是:2022年计划生育宣传员补助、计划生育家庭奖励资金增加。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为38.45万元，比上年决算增加38.45万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.35万元，比上年决算增加14.35万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为69.79万元，比上年决算增加69.79万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。
13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,000.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少自治州第三批地方政府债务资金——阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目。
14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少347.05万元，下降100%,主要原因是:科目调整，减少医疗废物处置设施建设项目中央基建投资资金。
15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.29万元，下降100%,主要原因是:自治区访惠聚驻村（为民办实事）工作经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出828.67万元，其中：
人员经费815.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费13.40万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未开支公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未开支公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.40万元，比上年增加13.08万元，增长4,087.50%，主要原因是：业务量增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值1,775.20万元，房屋1,888.00平方米，价值418.60万元。车辆11辆，价值172.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：3辆医疗废物转运车、1辆轻型客车（11座）、1辆东风拖挂（原计生委）、1辆东风汽车（原计生委）、1辆推土机（原计生委）、1辆北京213（原计生委）、1辆江铃SUV（江西捐赠）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目10个，全年预算数4,591.48万元，全年执行数3,830.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是疾病预防和控制工作，落实新冠疫情防控各项政策；二是全民健康体检工作全覆盖；三是加强公共卫生服务能力，保障全县人民群众身体健康。评价指标体系不完善,实际操作有难度。发现的问题及原因：一是在资金使用效益上有待进一步提高，二是在项目建设上存在重建设轻管理的问题，有时监督不到位，效益没有最大化。预算绩效观念不深入,思想认识有误区。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度，二是全过程加强预算绩效管理，三是统筹协调。提高资金使用效率，四是加大财务预算绩效考核约束力。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县卫生健康委员会绩效自评表
新疆阿克陶县卫生健康委员会项目绩效自评报告
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