2022年度收入总计5,342.94万元，其中：本年收入合计5,280.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.73万元。收入总计与上年相比，增加1,865.75万元，增长53.66%，主要原因是：本年增加阿克陶县疾控、应急中心能力提升项目、阿克陶县传染病防治项目、财政盘活存量拨付突发公共卫生事件等项目资金。

本年支出总计5,342.94万元，其中：本年支出合计4,987.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余355.91万元。支出总计与上年相比，增加1,865.75万元，增长53.66%，主要原因是：本年增加阿克陶县疾控、应急中心能力提升项目、阿克陶县传染病防治项目、财政盘活存量拨付突发公共卫生事件等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5,280.21万元，其中：财政拨款收入2,585.12万元，占48.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,695.09万元，占51.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4,987.03万元，其中：基本支出1,143.91万元，占22.94%；项目支出3,843.12万元，占77.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,599.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.34万元，财政拨款本年收入2,585.12万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少692.12万元，下降21.03%，主要原因是：一名在职人员及三名自聘人员辞职，相关人员经费减少；本年基本公卫、重大公卫、突发公共卫生应急保障等项目经费较上年减少。

财政拨款支出总计2,599.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.29万元，财政拨款本年支出2,599.17万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少692.12万元，下降21.03%，主要原因是：一名在职人员及三名自聘人员辞职，相关人员经费减少；本年基本公卫、重大公卫、突发公共卫生应急保障等项目经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,180.39万元，决算数2,599.46万元，预决算差异率120.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及阿克陶县疾控中心升级改造项目、增加新冠肺炎疫情防控项目经费。财政拨款支出总计年初预算数1,180.39万元，决算数2,599.46万元，预决算差异率120.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及阿克陶县疾控中心升级改造项目、增加新冠肺炎疫情防控项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,599.17万元，占本年支出合计的52.12%，与上年相比，减少678.07万元，下降20.69%，主要原因是：一名在职人员及三名自聘人员辞职，相关人员经费减少；本年基本公卫、重大公卫、突发公共卫生应急保障等项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)134.29万元,占5.17%。

2.卫生健康支出(类)2,377.39万元,占91.47%。

3.住房保障支出(类)86.57万元,占3.33%。

4.其他支出(类)0.92万元,占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为24.39万元，比上年决算增加24.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为109.90万元，比上年决算增加6.11万元，增长5.89%,主要原因是:基本养老保险基数调曾及新招娉22名专业技术人员造成基本养老保险缴费支出曾加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为820.74万元，比上年决算减少339.26万元，下降29.25%,主要原因是:本年减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为10.72万元，比上年决算减少45.03万元，下降80.77%,主要原因是:本年减少重大传染病防控经费项目的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为1,470.39万元，比上年决算减少428.81万元，下降22.58%,主要原因是:本年减少新冠肺炎疫情防控项目的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为54.53万元，比上年决算增加54.53万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县疾控中心升级改造项目-垃圾暂存点建设项目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为86.57万元，比上年决算增加86.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100.00%,主要原因是:本年支付2021年“访惠聚”工作队为民办实事工作经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.50万元，下降100%,主要原因是:本年减少提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金项目。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.01万元，下降100%,主要原因是:本年减少拨付2021年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,096.14万元，其中：

人员经费1,088.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.68万元，包括：取暖费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.60万元，比上年减少0.31万元，下降3.13%，主要原因是：本年在保证新冠疫情防控工作正常运转的前提下，厉行节约，严格控制公车维护费和燃料费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.60万元，占100.00%，比上年减少0.31万元，下降3.13%，主要原因是：本年在保证新冠疫情防控工作正常运转的前提下，厉行节约，严格控制公车维护费和燃料费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及燃油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.62万元，决算数9.60万元，预决算差异率-17.38%，主要原因是：我单位在保证新冠疫情防控工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数11.62万元，决算数9.60万元，预决算差异率-17.38%，主要原因是：本年在保证工作正常运转的前提下，坚决落实中央八项规定，勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护费和燃料费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费7.68万元，比上年增加7.45万元，增长3,239.13%，主要原因是：清欠以前年度的公用取暖费及车辆保险费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,012.19万元，其中：政府采购货物支出2,858.20万元、政府采购工程支出133.84万元、政府采购服务支出20.15万元。

授予中小企业合同金额3,012.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.09万元，占政府采购支出总额的1.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,566.95万元，房屋2,740.40平方米，价值588.58万元。车辆6辆，价值126.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数47.00万元，全年执行数1.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是普及了艾滋病、结核病等重大传染病基本常识、传播途径、预防知识，提升了群众自我保护意识；二是从根本上改善了疾控中心业务工作的环境，从而提高工作质量和工作效率；三是提高疾控机构的服务能力，满足群众的医疗卫生需求。发现的问题及原因：一是宣传力度不足，健康教育宣传力度需加强；二是基层服务能力和水平有待进一步提高；三是在强化落实责任上有待加强，确保疫情防控资金有效落实。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群和重点人群采取不同的公共媒体宣传方式，提高群众防治知识知晓率；二是加强绩效运行全程监控，提高医疗服务与保障能力，提升资金使用效益，保障人民群众“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心决算报表公开