2022年度收入总计458.16万元，其中：本年收入合计458.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加26.61万元，增长6.17%，主要原因是：一是本年度新招录在职人员一名，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计458.16万元，其中：本年支出合计458.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加26.61万元，增长6.17%，主要原因是：一是本年度新招录在职人员一名，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入458.16万元，其中：财政拨款收入458.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出458.16万元，其中：基本支出443.87万元，占96.88%；项目支出14.29万元，占3.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计458.16万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入458.16万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加26.61万元，增长6.17%，主要原因是：一是本年度新招录在职人员一名，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计458.16万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出458.16万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加26.61万元，增长6.17%，主要原因是：一是本年度新招录在职人员一名，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数419.90万元，决算数458.16万元，预决算差异率9.11%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数419.90万元，决算数458.16万元，预决算差异率9.11%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出458.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加26.61万元，增长6.17%，主要原因是：一是本年度新招录在职人员一名，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)395.29万元,占86.28%。

2.卫生健康支出(类)27.31万元,占5.96%。

3.住房保障支出(类)35.56万元,占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为340.60万元，比上年决算减少45.54万元，下降11.79%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为1.56万元，比上年决算增加1.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将事业人员款项单独填列，较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.71万元，比上年决算增加9.71万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为43.43万元，比上年决算增加1.01万元，增长2.38%,主要原因是:本年度新招录在职人员一名及人员工资调增，养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为23.69万元，比上年决算增加23.69万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.62万元，比上年决算增加3.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.56万元，比上年决算增加35.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%,主要原因是:本年度没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.87万元，其中：

人员经费440.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费3.16万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.95万元，比上年增加0.61万元，增长179.41%，主要原因是：本年度缴纳两年的车辆保险，另新增一辆车辆保险。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100.00%，比上年增加0.61万元，增长179.41%，主要原因是：本年度缴纳两年的车辆保险，另新增一辆车辆保险；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.16万元，比上年增加0.34万元，增长12.06%，主要原因是：本年度办公费用支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值77.33万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数5,434.48万元，全年执行数5,411.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视。高度重视资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，总结工作经验，按照通知要求，认真开展绩效自评工作。二是明确责任。《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知，财预（2020）10号，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是绩效完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县社会保险中心决算报表公开