2022年度收入总计6,499.84万元，其中：本年收入合计6,314.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余185.04万元。收入总计与上年相比，增加437.76万元，增长7.22%，主要原因是：一是人员增加，相关人员经费增加；二是增加4村拱棚附属项目，3村农村人居环境整治提升项目，5村农村人居环境整治提升项目，2村牛采购项目等。

本年支出总计6,499.84万元，其中：本年支出合计6,433.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.74万元。支出总计与上年相比，增加437.76万元，增长7.22%，主要原因是：一是人员增加，相关人员经费增加；二是增加4村拱棚附属项目，3村农村人居环境整治提升项目，5村农村人居环境整治提升项目，2村牛采购项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,314.80万元，其中：财政拨款收入5,593.44万元，占88.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入721.35万元，占11.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,433.10万元，其中：基本支出3,578.31万元，占55.62%；项目支出2,854.79万元，占44.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,593.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入5,593.44万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加575.16万元，增长11.46%，主要原因是：本年增加农村人居环境整治提升，4村拱棚附属项目，3村农村人居环境整治提升项目，5村农村人居环境整治提升项目，2村牛采购项目。

财政拨款支出总计5,593.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出5,593.44万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加575.16万元，增长11.46%，主要原因是：本年增加农村人居环境整治提升，4村拱棚附属项目，3村农村人居环境整治提升项目，5村农村人居环境整治提升项目，2村牛采购项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,000.66万元，决算数5,593.44万元，预决算差异率86.41%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加创业基地培训中心建设，农家乐建设项目质保金，农村人居环境整治和乡村振兴宜居项目，阔那霍伊拉村农村机具采购剩余3%质保金等项目。财政拨款支出总计年初预算数3,000.66万元，决算数5,593.44万元，预决算差异率86.41%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加创业基地培训中心建设，农家乐建设项目质保金，农村人居环境整治和乡村振兴宜居项目，阔那霍伊拉村农村机具采购剩余3%质保金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,593.44万元，占本年支出合计的86.95%，与上年相比，增加575.16万元，增长11.46%，主要原因是：本年增加农村人居环境整治提升，4村拱棚附属项目，3村农村人居环境整治提升项目，5村农村人居环境整治提升项目，2村牛采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,174.96万元,占38.88%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)68.94万元,占1.23%。

3.社会保障和就业支出(类)540.78万元,占9.67%。

4.卫生健康支出(类)262.26万元,占4.69%。

5.农林水支出(类)2,295.35万元,占41.04%。

6.住房保障支出(类)236.82万元,占4.23%。

7.其他支出(类)14.33万元,占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.95万元，比上年决算增加0.95万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,551.90万元，比上年决算减少96.74万元，下降5.87%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为125.16万元，比上年决算增加125.16万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为5.91万元，比上年决算增加1.15万元，增长24.16%,主要原因是:本年人员工资调增，人员经费增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.38万元，增长61.29%,主要原因是:上年度纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村务监督员补助结转至本年度支出，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为377.72万元，比上年决算减少84.70万元，下降18.32%,主要原因是:本年人员调出，人员经费减少。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为60.17万元，比上年决算减少5.75万元，下降8.72%,主要原因是:本年减少基层组织建设补助经费，自治州补助村级组织运转经费。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为52.16万元，比上年决算减少3.46万元，下降6.22%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为62.42万元，比上年决算增加14.19万元，增长29.42%,主要原因是:本年文化站调入一人，人员经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为6.52万元，比上年决算增加6.52万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央补助三馆一站免费开放经费。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为63.86万元，比上年决算增加63.86万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增站所社保所，人员新增7人，人员经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.70万元，比上年决算增加17.70万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为17.43万元，比上年决算增加17.43万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为285.89万元，比上年决算减少48.99万元，下降14.63%,主要原因是:本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为5.34万元，比上年决算减少3.32万元，下降38.34%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为7.57万元，比上年决算增加5.24万元，增长224.89%,主要原因是:本年增加自治区财政就业补助资金（转移就业奖补资金）。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为143.00万元，比上年决算增加95.20万元，增长199.16%,主要原因是:本年补发2021年救助资金，经费增加。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为13.59万元，比上年决算增加11.59万元，增长579.50%,主要原因是:本年增加公用取暖费。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为91.18万元，比上年决算增加91.18万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为7.44万元，比上年决算减少58.55万元，下降88.73%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年医疗保险在此科目列支，本年单独核算，经费减少。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为109.55万元，比上年决算增加109.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为40.50万元，比上年决算增加40.50万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为264.02万元，比上年决算减少74.92万元，下降22.10%,主要原因是:因机关内部各站所编制调整原因，该科目核算的农技站部分人员调整到其他站所，导致相关经费减少。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为2.57万元，比上年决算减少5.63万元，下降68.66%,主要原因是:本年度减少1人，相关人员经费减少。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为82.05万元，比上年决算增加8.07万元，增长10.91%,主要原因是:本年增加乡村振兴项目。

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为935.07万元，比上年决算增加803.45万元，增长610.43%,主要原因是:本年增加村集体经济组织补助项目。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为12.60万元，比上年决算增加12.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增厕所革命资金。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为1.49万元，比上年决算减少46.82万元，下降96.92%,主要原因是:本年减少村集体经济组织补助项目。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为997.54万元，比上年决算增加549.32万元，增长122.56%,主要原因是:2022年新增建配套设施项目，级危房拆除机械租赁费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为236.82万元，比上年决算增加236.82万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.33万元，比上年决算减少11.29万元，下降44.07%,主要原因是:本年减少监察信息员工作经费。

32.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100%,主要原因是:本年未安排敬老院采购家具款。

33.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.13万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

34.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少165.60万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

35.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

36.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.74万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.24万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

38.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.35万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.02万元，下降100%,主要原因是:本年未安排80岁高龄补贴。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.78万元，下降100%,主要原因是:本年未安排两项残疾人补贴。

41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.44万元，下降100%,主要原因是:本年未安排城市最低生活保障金支出（城市低保）。

42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少386.97万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村最低生活保障金支出（农村低保）。

43.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.92万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村特困人员救助供养支出（分散供养儿童，分散供养儿童）。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少90.20万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100%,主要原因是:本年未安排基本公共卫生服务（人口监测费）。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.84万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

47.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排生态保护（生态护林员补助）。

48.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少124.81万元，下降100%,主要原因是:本年未安排债务化解资金。

49.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.25万元，下降100%,主要原因是:本年未安排加马铁热克乡人居环境整治项目。

50.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.58万元，下降100%,主要原因是:本年未安排种鸽养殖建设项目。

51.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.93万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.05万元，下降100%,主要原因是:本年未安排救灾灾害救灾补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,547.78万元，其中：

人员经费3,378.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.25万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出169.25万元，比上年增加8.98万元，增长5.60%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额240.37万元，其中：政府采购货物支出180.46万元、政府采购工程支出17.72万元、政府采购服务支出42.19万元。

授予中小企业合同金额240.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.22万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,114.05万元，房屋8,060.31平方米，价值1,462.07万元。车辆5辆，价值51.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1辆综治车，1辆垃圾车，1辆计划生育车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数252.61万元，全年执行数240.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是继续加大工作力度，加大项目投入。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府决算报表公开