新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，负责所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。提供公共卫生服务：
1.承担本乡农村居民健康档案规范建档、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院2022年度，实有人数25人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员3人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院部门决算包括：新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：健康档案室、体检办公室、内科、妇产科、防保科、儿科、B超、放射科、心电图、检验科、中医科、财务科、办公室。
2022年度收入总计629.79万元，其中：本年收入合计626.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.54万元。收入总计与上年相比，减少16.62万元，下降2.57%，主要原因是：受疫情影响，医疗门诊人数较少，医疗收入减少。
本年支出总计629.79万元，其中：本年支出合计604.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.91万元。支出总计与上年相比，减少16.62万元，下降2.57%，主要原因是：受疫情影响，医疗门诊人数较少，医疗支出减少。
2022年度本年收入626.25万元，其中：财政拨款收入501.72万元，占80.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入119.96万元，占19.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.56万元，占0.73%。
2022年度本年支出604.88万元，其中：基本支出516.48万元，占85.39%；项目支出88.40万元，占14.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计501.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入501.72万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加43.00万元，增长9.37%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加。
财政拨款支出总计501.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出501.72万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加43.00万元，增长9.37%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数373.56万元，决算数501.72万元，预决算差异率34.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生补助项目资金。财政拨款支出总计年初预算数373.56万元，决算数501.72万元，预决算差异率34.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生补助项目资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出501.72万元，占本年支出合计的82.95%，与上年相比，增加44.01万元，增长9.62%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)39.68万元,占7.91%。
2.卫生健康支出(类)428.32万元,占85.37%。
3.住房保障支出(类)33.71万元,占6.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.78万元，比上年决算增加1.78万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.90万元，比上年决算减少3.44万元，下降8.32%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为14.36万元，比上年决算增加14.36万元，增长100.00%,主要原因是:增加医院项目经费。
4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为324.59万元，比上年决算减少39.38万元，下降10.82%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为35.12万元，比上年决算减少3.01万元，下降7.89%,主要原因是:2022年功能科目调整，减少自治区地方公共卫生补助资金。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为4.21万元，比上年决算增加4.21万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，增加自治区地方公共卫生补助资金。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.34万元，比上年决算增加15.34万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。
8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为34.71万元，比上年决算增加33.31万元，增长2,379.29%,主要原因是:2022年增加医疗服务能力提升项目购置医疗设备经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为33.71万元，比上年决算增加33.71万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。
10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.49万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
11.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.37万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出413.32万元，其中：
人员经费409.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费3.86万元，包括：专用材料费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院（事业单位）公用经费3.86万元，比上年减少2.62万元，下降40.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。
2022年度政府采购支出总额66.94万元，其中：政府采购货物支出66.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额66.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值718.10万元，房屋1,923.00平方米，价值345.55万元。车辆1辆，价值15.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我院的救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数22.43万元，全年执行数22.02万元。预算绩效管理取得的成效：是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
2022年度新疆阿克陶县喀尔克其克乡卫生院决算报表公开
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