新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素,协助县卫生和计划生育委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策,技术规范及各项规章制度。受县卫生计生委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查,考核与评分。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡,5岁以下儿童死亡,出生缺陷检测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集,统计,分析,质量控制和汇总上报。开展妇幼保健服务,包括青春期保健,婚前和孕前保健,孕前期保健,更年期保健,老年期保健,心理卫生咨询,营养指导,计生技术服务,生殖道感染,性传播疾病,妇女常见病防治等。开展儿童保健服务,包括胎儿期,新生儿期,婴幼儿期,学龄前期及学龄期保健,受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导,生长发育检测,心理行为咨询,儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇女儿童常见疾病诊治,计划生育技术服务,产前筛查,新生儿疾病筛查,助产技术服务,产前诊断,产科并发症处理,新生儿危重症抢救和治疗等。开展妇女卫生,生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。完成县委,县人民政府下达的指令性任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2022年度,实有人数65人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员29人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括:新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、信息管理科、临床医技科室。
2022年度收入总计1,218.02万元,其中:本年收入合计1,177.88万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余40.13万元。收入总计与上年相比,增加328.07万元,增长36.86%,主要原因是:较上年增加援疆资金设备购买彩色B超经费,孕产妇筛查经费,宫颈癌和乳腺癌检查费用。
本年支出总计1,218.02万元,其中:本年支出合计1,041.82万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余176.20万元。支出总计与上年相比,增加328.07万元,增长36.86%,主要原因是:较上年增加援疆资金设备购买彩色B超经费,孕产妇筛查经费,宫颈癌和乳腺癌检查费用。
2022年度本年收入1,177.88万元,其中:财政拨款收入778.60万元,占66.10%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入399.28万元,占33.90%。
2022年度本年支出1,041.82万元,其中:基本支出742.09万元,占71.23%;项目支出299.73万元,占28.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计778.60万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入778.60万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少55.96万元,下降6.71%,主要原因是:较上年减少基本公共卫生项目。
财政拨款支出总计778.60万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出778.60万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少55.96万元,下降6.71%,主要原因是:较上年减少基本公共卫生项目。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数741.79万元,决算数778.60万元,预决算差异率4.96%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数741.79万元,决算数778.60万元,预决算差异率4.96%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出778.60万元,占本年支出合计的74.73%,与上年相比,减少55.96万元,下降6.71%,主要原因是:较上年减少基本公共卫生项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)93.76万元,占12.04%。
2.卫生健康支出(类)629.16万元,占80.81%。
3.住房保障支出(类)55.68万元,占7.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为25.74万元,比上年决算增加25.74万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休经费单独核算,经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为68.02万元,比上年决算减少1.48万元,下降2.13%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳,次年补缴。
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为552.87万元,比上年决算减少142.37万元,下降20.48%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费,医疗保险,住房公积金在此科目中列支,本年单独科目列支。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为35.17万元,比上年决算减少9.18万元,下降20.70%,主要原因是:较上年减少基本公共卫生项目。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为1.46万元,比上年决算增加1.25万元,增长595.24%,主要原因是:2022年重大公共卫生支出比去年增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为39.65万元,比上年决算增加39.65万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗经费单独核算,经费增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为55.68万元,比上年决算增加55.68万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.15万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少25.11万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出741.97万元,其中:
人员经费705.30万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。
公用经费36.67万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元,比上年减少0.20万元,下降35.09%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,占100.00%,比上年减少0.20万元,下降35.09%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.37万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.37万元,决算数0.37万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.37万元,决算数0.37万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心(事业单位)公用经费36.67万元,比上年减少13.32万元,下降26.65%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。
2022年度政府采购支出总额262.88万元,其中:政府采购货物支出262.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额262.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额262.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值2,491.36万元,房屋7,252.08平方米,价值1,676.76万元。车辆3辆,价值63.40万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:我单位业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个,全年预算数67.36万元,全年执行数36.68万元。预算绩效管理取得的成效:1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划,细化实施方案,严格执行资金管理办法和财政资金管理制度,严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作,单位根据自己项目的特点进行总结。2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理,及时整理、收集、汇总,健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3.通过绩效管理,发现实施中存在漏洞,以后加强管理,及时掌握与之相关的各类信息,减少成本,使资金效益最大化。4.评价工作应从项目实施方案源头抓起,评价工作和意识应贯穿项目整个过程。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进;二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强;三是缺少带着问题去评价的意识;四是现场评价的工作量少,后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行,项目执行情况较好。二是加强组织领导,本项目绩效评价工作,由县政府主要领导亲自挂帅,分管县领导具体负责,从项目到资金,均能够很好地执行。三是加强沟通协调,我单位及时向县领导汇报项目建设进度,加强与实施单位的沟通,确保项目按期完工。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:2022年度新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心决算报表公开
新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心绩效自评表
新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评报告