新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会2022年度部门决算公开说明
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新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（1）指导县直属机关党组织和广大党员、干部和职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。
（2）指导县直属机关党组织抓好思想建设、组织建设、作风建设、搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。
（3）指导直属机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪和道德教育，对党员特别是党员领导干部实施有效监督，严格执行党的纪律。
（4）指导县直属机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进县直机关社会主义精神文明建设；了解反映基层党组织和群众的意见，及时向县委反映县直机关党员干部的思想情况。
（5）审批先知书机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党（总）支部书记、副书记；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
二、机构设置及人员情况
新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会2022年度，实有人数12人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人。
从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会部门决算包括：新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。
2022年度收入总计227.31万元，其中：本年收入合计209.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.67万元。收入总计与上年相比，增加227.31万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
本年支出总计227.31万元，其中：本年支出合计221.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.00万元。支出总计与上年相比，增加227.31万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
2022年度本年收入209.64万元，其中：财政拨款收入202.00万元，占96.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.65万元，占3.64%。
2022年度本年支出221.31万元，其中：基本支出192.39万元，占86.93%；项目支出28.91万元，占13.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计204.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.67万元，财政拨款本年收入202.00万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加204.66万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
财政拨款支出总计204.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.67万元，财政拨款本年支出202.00万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加204.66万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数176.00万元，决算数204.66万元，预决算差异率16.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数176.00万元，决算数204.66万元，预决算差异率16.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出202.00万元，占本年支出合计的91.27%，与上年相比，增加202.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)127.91万元,占63.32%。
2.社会保障和就业支出(类)49.87万元,占24.69%。
3.卫生健康支出(类)9.34万元,占4.62%。
4.住房保障支出(类)12.75万元,占6.31%。
5.其他支出(类)2.12万元,占1.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为110.76万元，比上年决算增加110.76万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算增加9.67万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为7.48万元，比上年决算增加7.48万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.52万元，比上年决算增加2.52万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.64万元，比上年决算增加15.64万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.71万元，比上年决算增加31.71万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.83万元，比上年决算增加8.83万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.75万元，比上年决算增加12.75万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.12万元，比上年决算增加2.12万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.39万元，其中：
人员经费190.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1.73万元，包括：办公费、水费、电费、税金及附加费用。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：因疫情原因无法按时支付“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：因疫情原因无法按时支付公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.73万元，比上年增加1.73万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额12.30万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.04万元。
授予中小企业合同金额12.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值24.10万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值2.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数22.97万元，全年执行数28.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是本单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
2022年度新疆中共阿克陶县委直属机关工作委员会决算报表公开
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