2022年度收入总计2,106.01万元，其中：本年收入合计1,996.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余109.26万元。收入总计与上年相比，增加103.61万元，增长5.17%，主要原因是：一是2022年调整社保，医疗，住房公积金基数、基本工资普调和补发、增加基础性绩效工资，导致人员经费增加；二是增加小额信贷贴息资金；三是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费用。

本年支出总计2,106.01万元，其中：本年支出合计2,003.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余102.33万元。支出总计与上年相比，增加103.61万元，增长5.17%，主要原因是：一是2022年调整社保，医疗，住房公积金基数、基本工资普调和补发、增加基础性绩效工资，导致人员经费增加；二是增加小额信贷贴息资金；三是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,996.75万元，其中：财政拨款收入1,961.04万元，占98.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.71万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,003.68万元，其中：基本支出1,061.45万元，占52.98%；项目支出942.23万元，占47.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,964.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.88万元，财政拨款本年收入1,961.04万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加81.72万元，增长4.34%，主要原因是：一是2022年调整社保，医疗，住房公积金基数、基本工资普调和补发、增加基础性绩效工资，导致人员经费增加；二是增加小额信贷贴息资金；三是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费用。

财政拨款支出总计1,964.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,964.93万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加81.72万元，增长4.34%，主要原因是：一是2022年调整社保，医疗，住房公积金基数、基本工资普调和补发、增加基础性绩效工资，导致人员经费增加；二是增加小额信贷贴息资金；三是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,484.30万元，决算数1,964.93万元，预决算差异率32.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金小额信贷贴息资金，退休人员丧葬抚恤费用。财政拨款支出总计年初预算数1,484.30万元，决算数1,964.93万元，预决算差异率32.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金小额信贷贴息资金，退休人员丧葬抚恤费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,964.93万元，占本年支出合计的98.07%，与上年相比，增加85.60万元，增长4.55%，主要原因是：一是2022年调整社保，医疗，住房公积金基数、基本工资普调和补发、增加基础性绩效工资，导致人员经费增加；二是增加小额信贷贴息资金；三是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,150.29万元,占58.54%。

2.社会保障和就业支出(类)119.34万元,占6.07%。

3.卫生健康支出(类)56.94万元,占2.90%。

4.农林水支出(类)554.68万元,占28.23%。

5.住房保障支出(类)81.69万元,占4.16%。

6.其他支出(类)1.99万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为447.41万元，比上年决算减少523.28万元，下降53.91%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为342.32万元，比上年决算增加342.32万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为360.56万元，比上年决算减少114.37万元，下降24.08%,主要原因是:本年减少财政业务工作经费项目、金财工程项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.67万元，比上年决算增加16.67万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为102.67万元，比上年决算减少5.52万元，下降5.10%,主要原因是:长聘人员辞职3人，养老保险缴费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为39.13万元，比上年决算增加39.13万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.81万元，比上年决算增加17.81万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为104.00万元，比上年决算增加104.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加小额信贷贴息资金项目。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为450.68万元，比上年决算增加145.29万元，增长47.58%,主要原因是:较上年相比，本年小额信贷贴息资金全年在本单位支出，经费增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为81.69万元，比上年决算增加81.69万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.99万元，比上年决算增加1.53万元，增长332.61%,主要原因是:以前年度工作队开展活动，未及时结账，在本年度形成支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.67万元，下降100%,主要原因是:将机关服务项调整至其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%,主要原因是:将财政委托业务支出调整至其他财政事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.69万元，其中：

人员经费1,042.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费5.10万元，包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.42万元，比上年增加0.57万元，增长30.81%，主要原因是：我单位公务用车年代久远，且2022年油价较高，运行成本增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100.00%，比上年增加0.92万元，增长61.33%，主要原因是：我单位公务用车年代久远，且2022年油价较高，运行成本增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是：2022年开始，各项公务接待逐步由县级机关事务服务中心来接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：在保证我单位正常工作运转的前提下，减少不必要的支出，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：在保证我单位正常工作运转的前提下，减少不必要的支出，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.10万元，比上年增加0.96万元，增长23.19%，主要原因是：本年度支付了全县2023年政府收支分类科目书费用，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值477.84万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值38.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数502.06万元，全年执行数359.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，保障预算单位各项财务工作正常运行，提升财政事务办事效率；二是提升财务人员业务水平，更好促进财政工作平稳有序开展。发现的问题及原因：因部分项目需按照合同进度来执行，导致部分资金未完全支出。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理和流程的建设；二是建立全过程的预算绩效管理机制；三是根据工作需要，合理安排年初预算资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县财政局决算报表公开