新疆阿克陶县红十字会办公室2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县红十字会办公室2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。
4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5、开展无偿献血的宣传推动工作。
6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。
7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9、开展红十字志愿服务活动。
10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
11、依法开展募捐活动。
12、完成人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县红十字会办公室2022年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县红十字会办公室部门决算包括：新疆阿克陶县红十字会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。
2022年度收入总计217.84万元，其中：本年收入合计217.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加86.86万元，增长66.32%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年中实有人数6人，其他收入增加。
本年支出总计217.84万元，其中：本年支出合计137.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余80.32万元。支出总计与上年相比，增加86.86万元，增长66.32%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年中实有人数6人，其他收入增加。
2022年度本年收入217.84万元，其中：财政拨款收入137.53万元，占63.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.32万元，占36.87%。
2022年度本年支出137.53万元，其中：基本支出137.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计137.53万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入137.53万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加29.56万元，增长27.38%，主要原因是：本年度7月1人调入，增加相关人员经费。
财政拨款支出总计137.53万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出137.53万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加29.56万元，增长27.38%，主要原因是：本年度7月1人调入，增加相关人员经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数117.73万元，决算数137.53万元，预决算差异率16.82%，主要原因是：本年度7月1人调入，追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数117.73万元，决算数137.53万元，预决算差异率16.82%，主要原因是：本年度7月1人调入，追加相关人员经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加29.56万元，增长27.38%，主要原因是：本年度7月1人调入，增加相关人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)119.18万元,占86.66%。
2.卫生健康支出(类)6.98万元,占5.08%。
3.住房保障支出(类)11.37万元,占8.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.51万元，比上年决算增加0.51万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支行政离退休人员养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.87万元，比上年决算增加2.54万元，增长22.42%,主要原因是:本年度7月1人调入，上年度年中实有人数6人。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为104.80万元，比上年决算增加8.16万元，增长8.44%,主要原因是:本年度7月1人调入，增加相关人员经费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.98万元，比上年决算增加6.98万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支行政单位医疗支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.37万元，比上年决算增加11.37万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支住房改革住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.53万元，其中：
人员经费135.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费1.78万元，包括：办公费、印刷费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县红十字会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.78万元，比上年减少0.53万元，下降22.94%，主要原因是：因疫情原因，财务人员访惠聚，票据不全，导致机关运行经费未能及时支出。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。
授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的76.02%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的76.02%。
截止2022年12月31日，固定资产原值20.66万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数3.00万元，全年执行数1.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：结合2022年度的决算工作更好的做好2023年度预算公开工作，在下一年的工作中将财务工作推向新的台阶。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县红十字会办公室绩效自评表
新疆阿克陶县红十字会办公室项目绩效自评报告
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