新疆中共阿克陶县委员会办公室2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:37	阅读

新疆中共阿克陶县委员会办公室

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展思想政治工作，组织学习政治理论、政策法规、党的基本知识和相关业务知识。

3、对干部进行学习、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解放思想为题何时实际困难。

5、做好党员的管理、监督和服务。

6、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆中共阿克陶县委员会办公室2022年度，实有人数60人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委员会办公室部门决算包括：新疆中共阿克陶县委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、督察室、改革办、财务室、信息调研室、机关服务中心、公文处理室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,055.32万元，其中：本年收入合计952.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余103.21万元。收入总计与上年相比，减少2,575.31万元，下降70.93%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

本年支出总计1,055.32万元，其中：本年支出合计952.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余103.13万元。支出总计与上年相比，减少2,575.31万元，下降70.93%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入952.10万元，其中：财政拨款收入951.53万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.58万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出952.19万元，其中：基本支出787.88万元，占82.74%；项目支出164.31万元，占17.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,035.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余84.42万元，财政拨款本年收入951.53万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,594.69万元，下降71.47%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

财政拨款支出总计1,035.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余84.42万元，财政拨款本年支出951.53万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,594.69万元，下降71.47%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数919.57万元，决算数1,035.94万元，预决算差异率12.65%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数919.57万元，决算数1,035.94万元，预决算差异率12.65%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出951.53万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，减少1,644.08万元，下降63.34%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)756.72万元,占79.53%。

2.社会保障和就业支出(类)86.47万元,占9.09%。

3.卫生健康支出(类)45.00万元,占4.73%。

4.住房保障支出(类)57.94万元,占6.09%。

5.其他支出(类)5.40万元,占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为450.60万元，比上年决算减少1,064.49万元，下降70.26%,主要原因是:本年下属7家预算单位2022年单独核算，相关人员及公用经费减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为147.86万元，比上年决算增加147.86万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为158.25万元，比上年决算增加152.25万元，增长2,537.50%,主要原因是:本年增加党办购办公耗材、日常运转工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.07万元，比上年决算增加16.07万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.40万元，比上年决算减少106.97万元，下降60.31%,主要原因是:本年下属7家预算单位2022年单独核算，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为38.20万元，比上年决算增加38.20万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.80万元，比上年决算增加6.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为57.94万元，比上年决算增加57.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.40万元，比上年决算减少13.34万元，下降71.18%,主要原因是:本年减少工作经费。

10.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.94万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少312.21万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.83万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少281.54万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.49万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

15.公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.45万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

16.公共安全支出(类)国家保密(款)保密管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少184.10万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.83万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.03万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.88万元，其中：

人员经费775.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费12.05万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.80万元，比上年减少8.96万元，下降56.85%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，占100.00%，比上年减少6.66万元，下降49.48%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.30万元，下降100.00%，主要原因是：2022年全年未产生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.80万元，决算数6.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数6.80万元，决算数6.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆中共阿克陶县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.05万元，比上年减少647.46万元，下降98.17%，主要原因是：本年下属7家预算单位2022年单独核算，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额160.64万元，其中：政府采购货物支出155.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.70万元。

授予中小企业合同金额160.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值581.22万元，房屋2,390.70平方米，价值142.18万元。车辆10辆，价值213.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数354.72万元，全年执行数246.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是每月对年初预算中的项目进行监控，推进项目实施进度及拨款进度；二是做好项目实施登记台账推进表，每月统计通报一次项目实施进度；进一步加大财政经费保障力度；及时足额拨付。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。