（三）组织指导退役军人教育培训工作；拟定自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以军供保障机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关队员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士实迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿克陶县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合全县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县退役军人事务局2022年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县退役军人事务局部门决算包括：新疆阿克陶县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、办公室、业务室、服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,063.05万元，其中：本年收入合计1,063.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加417.06万元，增长64.56%，主要原因是：一是新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计1,063.05万元，其中：本年支出合计1,038.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.82万元。支出总计与上年相比，增加417.06万元，增长64.56%，主要原因是：一是新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,063.05万元，其中：财政拨款收入1,013.23万元，占95.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.82万元，占4.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,038.23万元，其中：基本支出1,013.23万元，占97.59%；项目支出25.00万元，占2.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,013.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,013.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加395.32万元，增长63.98%，主要原因是：一是新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计1,013.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,013.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加395.32万元，增长63.98%，主要原因是：一是新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数845.78万元，决算数1,013.23万元，预决算差异率19.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金。财政拨款支出总计年初预算数845.78万元，决算数1,013.23万元，预决算差异率19.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,013.23万元，占本年支出合计的97.59%，与上年相比，增加395.32万元，增长63.98%，主要原因是：一是新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)981.72万元,占96.89%。

2.卫生健康支出(类)10.83万元,占1.07%。

3.住房保障支出(类)20.68万元,占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.98万元，比上年决算增加0.17万元，增长0.69%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为32.17万元，比上年决算减少55.75万元，下降63.41%,主要原因是:有1名病故军人家属转至内地，相应人员经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为331.31万元，比上年决算增加331.31万元，增长100.00%,主要原因是:新增中央补助义务兵优待金以及地方补助义务兵优待金。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为74.46万元，比上年决算增加74.46万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增农村籍老军人人员经费。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增烈士祭扫经费。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为9.97万元，比上年决算减少1.68万元，下降14.42%,主要原因是:优抚对象自然减员。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算数为134.12万元，比上年决算增加31.02万元，增长30.09%,主要原因是:2022年复员人数比2021年有所增加，相关经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算数为167.64万元，比上年决算减少1.75万元，下降1.03%,主要原因是:军队转业干部人数自然减员。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为2.54万元，比上年决算减少2.20万元，下降46.41%,主要原因是:人员自然减员，经费减少。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为136.51万元，比上年决算减少63.35万元，下降31.70%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算减少2.25万元，下降13.85%,主要原因是:慰问方式及数量有所调整，经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为53.82万元，比上年决算增加53.82万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.55万元，比上年决算增加8.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.28万元，比上年决算增加2.28万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.68万元，比上年决算增加20.68万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.23万元，其中：

人员经费991.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.36万元，包括：办公费、水费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.60万元，比上年减少0.27万元，下降31.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占100.00%，比上年减少0.27万元，下降31.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.36万元，比上年增加17.59万元，增长466.58%，主要原因是：清理以前年度办公经费，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额30.66万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.61万元。

授予中小企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值50.17万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位预算绩效不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效不予公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县退役军人事务局决算报表公开