2022年度收入总计3,179.35万元，其中：本年收入合计3,140.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.69万元。收入总计与上年相比，减少3,570.50万元，下降52.90%，主要原因是：本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金；村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施，经费减少。

本年支出总计3,179.35万元，其中：本年支出合计3,154.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.49万元。支出总计与上年相比，减少3,570.50万元，下降52.90%，主要原因是：本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金；村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,140.66万元，其中：财政拨款收入2,867.41万元，占91.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入273.26万元，占8.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,154.87万元，其中：基本支出2,741.06万元，占86.88%；项目支出413.81万元，占13.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,867.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,867.41万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少3,496.94万元，下降54.95%，主要原因是：本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金；村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施，经费减少。

财政拨款支出总计2,867.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,867.41万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少3,496.94万元，下降54.95%，主要原因是：本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金；村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,128.82万元，决算数2,867.41万元，预决算差异率34.69%，主要原因是：人员增加，人员工资调增，补发基础性绩效工资、年度绩效考核奖、追加人员经费，追加巩固脱贫乡村振兴、农村基础设施建设等。财政拨款支出总计年初预算数2,128.82万元，决算数2,867.41万元，预决算差异率34.69%，主要原因是：人员增加，人员工资调增，补发基础性绩效工资、年度绩效考核奖、追加人员经费，追加巩固脱贫乡村振兴、农村基础设施建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,867.41万元，占本年支出合计的90.89%，与上年相比，减少3,496.94万元，下降54.95%，主要原因是：本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金；村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,618.27万元,占56.44%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)69.65万元,占2.43%。

3.社会保障和就业支出(类)451.06万元,占15.73%。

4.卫生健康支出(类)181.18万元,占6.32%。

5.农林水支出(类)346.18万元,占12.07%。

6.自然资源海洋气象等支出(类)14.01万元,占0.49%。

7.住房保障支出(类)181.33万元,占6.32%。

8.其他支出(类)5.74万元,占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.31万元，比上年决算增加1.31万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增加乡级代表活动经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.29万元，比上年决算增加1.29万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加人大县乡换届选举工作经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为792.62万元，比上年决算减少70.59万元，下降8.18%,主要原因是:一是人员调出、人员经费等支出相应减少；二是2022年功能科目调整，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为68.44万元，比上年决算增加68.44万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为6.95万元，比上年决算增加6.39万元，增长1,141.07%,主要原因是:上年度纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村务监督员补助结转至本年度支出，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为645.22万元，比上年决算减少172.09万元，下降21.06%,主要原因是:一是人员调出、人员死亡，人员经费等支出相应减少；二是2022年功能科目调整，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为88.97万元，比上年决算增加63.13万元，增长244.31%,主要原因是:本年增加2021年基层组织建设补助经费（2021年村级组织运转经费）、自治州补助村级组织运转经费。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.47万元，比上年决算减少0.71万元，下降5.01%,主要原因是:2022年功能科目调整，医疗保险，住房公积金本年单独科目列支，经费减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为50.66万元，比上年决算增加4.11万元，增长8.83%,主要原因是:本年文化站调入1人，人员经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为18.99万元，比上年决算增加18.99万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金；行政村文化室免费开放经费。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为69.75万元，比上年决算增加69.75万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增站所社保所，人员新增3人，人员经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.49万元，比上年决算增加16.49万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.05万元，比上年决算增加9.05万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为219.89万元，比上年决算减少7.55万元，下降3.32%,主要原因是:本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为1.85万元，比上年决算减少9.19万元，下降83.24%,主要原因是:2022年本年度3-12月见习生补助由行业部门人社局自行发放，经费减少。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为5.96万元，比上年决算增加4.56万元，增长325.71%,主要原因是:本年增加2019年就业补助资金，2021年度自治区财政就业补助资金（转移就业奖补资金）。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为128.05万元，比上年决算增加97.04万元，增长312.93%,主要原因是:2021度下半年临时救助补助在本年度支出，经费增加。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为61.94万元，比上年决算增加61.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.41万元，比上年决算减少65.75万元，下降97.90%,主要原因是:本年减少卫生健康补助资金。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为89.69万元，比上年决算增加89.69万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为28.13万元，比上年决算增加28.13万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为188.97万元，比上年决算减少49.89万元，下降20.89%,主要原因是:2022年功能科目调整，医疗保险，住房公积金本年单独科目列支，经费减少。

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为34.85万元，比上年决算减少2,955.07万元，下降98.83%,主要原因是:本年减少乡村振兴项目资金。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为23.36万元，比上年决算增加23.36万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加壮大村集体经济羊采购。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为99.00万元，比上年决算增加68.13万元，增长220.70%,主要原因是:本年增加土地增减挂项目。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为14.01万元，比上年决算增加1.67万元，增长13.53%,主要原因是:本年调入人员1人，人员经费增加。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为181.33万元，比上年决算增加181.33万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.74万元，比上年决算增加3.88万元，增长208.60%,主要原因是:本年度增加监察信息员工作经费及补助支出，村务监督员补助支出。

29.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

30.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.32万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

31.一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.83万元，下降100%,主要原因是:本年未安排80岁老年人生活补助。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.48万元，下降100%,主要原因是:本年未安排两项残疾人补助。

34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.41万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

35.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少259.89万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村特困人员救助供养。

37.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.69万元，下降100%,主要原因是:本年未安排特困供养补助资金。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100%,主要原因是:本年未安排人口信息监测资金。

39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.66万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.65万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

41.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少78.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排生态保护员补助。

42.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降100%,主要原因是:本年未安排退耕还林还草支出。

43.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.46万元，下降100%,主要原因是:本年未安排林果低值低效林改造。

44.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少296.31万元，下降100%,主要原因是:本年未安排扶贫项目资金。

45.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.44万元，下降100%,主要原因是:本年未安排安居富民工程。

46.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.60万元，下降100%,主要原因是:本年未安排救灾灾害救灾补助。

47.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.24万元，下降100%,主要原因是:本年未安排救灾灾害救灾补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,710.20万元，其中：

人员经费2,532.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.53万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.03万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.03万元，决算数3.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.03万元，决算数3.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县喀热开其克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出177.53万元，比上年增加86.27万元，增长94.53%，主要原因是：本年增加村级组织运转经费，三馆一站免费开放补助经费等。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额120.41万元，其中：政府采购货物支出120.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额120.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值9,276.36万元，房屋11,298.29平方米，价值2,351.38万元。车辆37辆，价值463.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：装载机，转载机，挖掘机，推土机，环卫电瓶车，垃圾车，洒水车，铲车，自卸式翻斗车，收割机等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数129.04万元，全年执行数126.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性，加强我单位预算管理，规范财务行为我单位制定《喀热开其克乡内部规范制度》《喀热开其克乡项目管理规范》等资金制度；二是资金使用合规和安全性，根据自评小组对账务会计凭证核查显示，我单位2022年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法；三是预算信息公开性，按照自治州财政局预决算信息公开工作要求，我单位在自治州政府信息网公开专栏对本单位预决算进行公开。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待加强，未能全面深入认识理解绩效管理工作意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制水平仍有进一步提升空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化水平。三是继续完善预算绩效管理工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县喀热开其克乡人民政府决算报表公开