新疆阿克陶县人民政府办公室2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 10:58	阅读

新疆阿克陶县人民政府办公室

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人民政府办公室2022年度，实有人数81人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人民政府办公室部门决算包括：新疆阿克陶县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、电子政务室、信访接待中心、总务科。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,113.08万元，其中：本年收入合计2,038.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余74.59万元。收入总计与上年相比，增加486.73万元，增长29.93%，主要原因是：本年增加移动专项资金（农村办证大厅项目资金）。

本年支出总计2,113.08万元，其中：本年支出合计1,565.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余547.77万元。支出总计与上年相比，增加486.73万元，增长29.93%，主要原因是：本年增加移动专项资金（农村办证大厅项目资金）。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,038.49万元，其中：财政拨款收入1,332.61万元，占65.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入705.88万元，占34.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,565.31万元，其中：基本支出1,555.40万元，占99.37%；项目支出9.91万元，占0.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,336.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.70万元，财政拨款本年收入1,332.61万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少254.92万元，下降16.02%，主要原因是：一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是较上年减少通信经费，电子政务外网网络费。

财政拨款支出总计1,336.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,336.31万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少254.92万元，下降16.02%，主要原因是：一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是较上年减少通信经费，电子政务外网网络费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,215.11万元，决算数1,336.31万元，预决算差异率9.97%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数1,215.11万元，决算数1,336.31万元，预决算差异率9.97%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,336.31万元，占本年支出合计的85.37%，与上年相比，减少182.63万元，下降12.02%，主要原因是：一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是较上年减少通信经费，电子政务外网网络费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,041.88万元,占77.97%。

2.社会保障和就业支出(类)149.73万元,占11.20%。

3.卫生健康支出(类)61.02万元,占4.57%。

4.住房保障支出(类)73.77万元,占5.52%。

5.其他支出(类)9.91万元,占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为779.08万元，比上年决算减少492.19万元，下降38.72%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为262.80万元，比上年决算增加262.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为25.15万元，比上年决算增加25.15万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为93.50万元，比上年决算减少5.47万元，下降5.53%,主要原因是:在职人员减少，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.23万元，比上年决算增加5.23万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，增加职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.13万元，比上年决算增加1.13万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，增加职业年金补助支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.73万元，比上年决算增加24.73万元，增长100.00%,主要原因是:2022年去世1人，增加抚恤金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为48.66万元，比上年决算增加48.66万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.36万元，比上年决算增加12.36万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为73.77万元，比上年决算增加73.77万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为9.91万元，比上年决算减少1.19万元，下降10.72%,主要原因是:为民办实事工作经费较上年减少。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

14.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少123.60万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,326.40万元，其中：

人员经费984.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费341.77万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算114.07万元，比上年增加76.10万元，增长200.42%，主要原因是：2022年支付2019年下半年和2020年度的接待费，导致财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出37.07万元，占32.50%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出77.00万元，占67.50%，比上年增加76.10万元，增长8,455.56%，主要原因是：2022年支付2019年下半年和2020年度的接待费，导致公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费37.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、年检费、车辆保险费、车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费77.00万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待960批次，9,625人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数114.07万元，决算数114.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数37.07万元，决算数37.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数77.00万元，决算数77.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出341.77万元，比上年增加1.20万元，增长0.35%，主要原因是：办公用品费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额580.68万元，其中：政府采购货物支出61.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出518.99万元。

授予中小企业合同金额580.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额518.99万元，占政府采购支出总额的89.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,370.38万元，房屋4,494.00平方米，价值327.00万元。车辆18辆，价值387.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数350.70万元，全年执行数301.70万元。预算绩效管理取得的成效：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。项目经费在实施前期未能及时规划合理分配资金用途，2022年度政府采购的相关政策没有及时学习，与相关业务科室负责人不能及时沟通，支付资金时前期手续不够完善，导致资金没能及时支付，在今后的工作中，仍需进一步规范化管理，与相关业务科室负责人及时沟通，按程序合理、合规、及时拨付资金。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。项目经费在实施前期未能及时规划合理分配资金用途，2022年度政府采购的相关政策没有及时学习，与相关业务科室负责人不能及时沟通，支付资金时前期手续不够完善，导致资金没能及时支付，在今后的工作中，仍需进一步规范化管理，与相关业务科室负责人及时沟通，按程序合理、合规、及时拨付资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。