与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数503.82万元，决算数651.56万元，预决算差异率29.32%，主要原因是：年中追加基本工资正常晋升人员经费、养老、社保、住房基数调增财政负担部分经费、退休干部去世抚恤金及丧葬费。财政拨款支出总计年初预算数503.82万元，决算数651.56万元，预决算差异率29.32%，主要原因是：年中追加基本工资正常晋升人员经费、养老、社保、住房基数调增财政负担部分经费、退休干部去世抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出651.35万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，增加76.83万元，增长13.37%，主要原因是：本年基本工资正常晋升、养老、社保和住房公积金基数的调增、退休干部去世2名，发放抚恤金和丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)409.50万元,占62.87%。

2.社会保障和就业支出(类)165.97万元,占25.48%。

3.卫生健康支出(类)36.53万元,占5.61%。

4.住房保障支出(类)39.34万元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为398.75万元，比上年决算减少128.25万元，下降24.34%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为10.75万元，比上年决算增加8.30万元，增长338.78%,主要原因是:本年支付2022年政协基层补助经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.47万元，比上年决算增加16.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为48.00万元，比上年决算增加2.94万元，增长6.52%,主要原因是:职工工资调增，本年养老基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为101.50万元，比上年决算增加101.50万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休干部去世2人，新增抚恤金和丧葬费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为36.53万元，比上年决算增加36.53万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.34万元，比上年决算增加39.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.60万元，其中：

人员经费615.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.31万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.42万元，比上年减少1.02万元，下降13.71%，主要原因是：本年度在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.31%，主要原因是：本年度在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及燃油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.42万元，决算数6.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数6.42万元，决算数6.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县政治协商委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.31万元，比上年增加0.09万元，增长0.36%，主要原因是：较上年增加了邮电费、办公费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.67万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出1.61万元、政府采购服务支出11.43万元。

授予中小企业合同金额13.26万元，占政府采购支出总额的79.54%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占政府采购支出总额的79.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值186.08万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值134.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于领导下乡调研和组织政协委员调研培训视察；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数68.28万元，全年执行数27.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县政治协商委员会决算报表公开