新疆阿克陶县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:23	阅读

新疆阿克陶县住房和城乡建设局

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

（三）贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计，施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导全县重点(示范)乡镇的建设。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律法规和方针、政策，拟定全县人民防空规范性文件，经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县住房和城乡建设局2022年度，实有人数30人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆阿克陶县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办、综合办公室、消防办、城建科、质监站、项目办、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计60,083.49万元，其中：本年收入合计59,351.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余732.33万元。收入总计与上年相比，增加32,200.17万元，增长115.48%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等，致使收入总计与上年相比。

本年支出总计60,083.49万元，其中：本年支出合计59,903.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余179.69万元。支出总计与上年相比，增加32,200.17万元，增长115.48%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等，致使支出总计与上年相比。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入59,351.16万元，其中：财政拨款收入57,433.33万元，占96.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,917.83万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出59,903.80万元，其中：基本支出411.66万元，占0.69%；项目支出59,492.14万元，占99.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计58,012.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余579.13万元，财政拨款本年收入57,433.33万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加33,191.21万元，增长133.72%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等。

财政拨款支出总计58,012.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余20.86万元，财政拨款本年支出57,991.60万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加33,191.21万元，增长133.72%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,112.82万元，决算数58,012.46万元，预决算差异率5,113.10%，主要原因是：2022年度本单位新增项目未纳入年初预算，追加2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数1,112.82万元，决算数58,012.46万元，预决算差异率5,113.10%，主要原因是：2022年度本单位新增项目未纳入年初预算，追加2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,861.68万元，占本年支出合计的28.15%，与上年相比，增加7,431.24万元，增长78.80%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)122.00万元,占0.72%。

2.国防支出(类)37.15万元,占0.22%。

3.社会保障和就业支出(类)44.66万元,占0.26%。

4.卫生健康支出(类)22.38万元,占0.13%。

5.节能环保支出(类)970.94万元,占5.76%。

6.城乡社区支出(类)12,225.30万元,占72.50%。

7.农林水支出(类)179.40万元,占1.06%。

8.住房保障支出(类)3,232.85万元,占19.17%。

9.其他支出(类)27.00万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为90.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长50.00%,主要原因是:2022年度阿克陶县发改委转入，用于支付重大项目前期费项目增加。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为32.00万元，比上年决算增加32.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加阿克陶县新城区集中供热基础设施项目前期费。

3.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):支出决算数为37.15万元，比上年决算增加37.15万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加阿克陶县人民防空警报设备安装项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.23万元，比上年决算增加7.23万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为36.68万元，比上年决算减少4.18万元，下降10.23%,主要原因是:本单位2022年人员较上年相比减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相对应减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.16万元，比上年决算增加17.16万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗费用单独核算，经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.22万元，比上年决算增加5.22万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗费用单独核算，经费增加。

9.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为970.94万元，比上年决算减少1,527.46万元，下降61.14%,主要原因是:本单位2022年煤改电居民供暖实施项目经费较上年减少，支出减少。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为299.37万元，比上年决算减少169.06万元，下降36.09%,主要原因是:本年未发放丧葬费及人员减少，相关人员经费减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为837.00万元，比上年决算增加359.68万元，增长75.35%,主要原因是:本年增加污水处理厂运行费及城区路灯电费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为233.30万元，比上年决算增加225.30万元，增长2,816.25%,主要原因是:本年增加克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为3,988.68万元，比上年决算增加3,777.31万元，增长1,787.06%,主要原因是:本年增加克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为6,866.95万元，比上年决算增加5,779.72万元，增长531.60%,主要原因是:本年增加克州阿克陶县市政公共设施基础设施建设项目。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1.40万元，比上年决算减少896.08万元，下降99.84%,主要原因是:本年减少阿克陶县克孜勒陶乡红新村和塔木村垃圾掩埋场建设项目前期费。

16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为178.00万元，比上年决算减少103.00万元，下降36.65%,主要原因是:本年减少阿克陶县生活垃圾处理工程（二期）建设项目环境监测井项目及电力外网安装工程经费。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为469.00万元，比上年决算减少283.60万元，下降37.68%,主要原因是:本年减少中央财政城镇保障性安居工程建设项目。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为65.03万元，比上年决算减少1,344.77万元，下降95.39%,主要原因是:本年减少中央财政城镇保障性安居工程建设项目。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为262.20万元，比上年决算增加3.20万元，增长1.24%,主要原因是:本年增加中央财政城镇保障性安居工程建设项目。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为2,407.15万元，比上年决算增加1,844.79万元，增长328.04%,主要原因是:本年增加中央财政城镇保障性安居工程建设项目、以前年度中央财政城镇保障性安居工程建设项目资金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为29.47万元，比上年决算增加29.47万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为27.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长1,250.00%,主要原因是:本年增加克州阿克陶县2022年供水改造工程-科研费。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.35万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.43万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.30万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少171.80万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

27.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.70万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.88万元，其中：

人员经费380.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费15.56万元，包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.07万元，比上年增加1.58万元，增长322.45%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100.00%，比上年增加1.58万元，增长322.45%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入41,129.91万元，与上年相比，增加28,961.73万元，增长238.01%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出41,129.91万元，与上年相比，增加28,961.73万元，增长238.01%，主要原因是：2022年度本单位新增2022年新疆煤改电二期居民供暖实施入户改造工程节能减排补助资金项目、阿克陶县新城区集中供热基础设施项目、克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目、阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目、阿克陶县2022老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目、阿克陶县2022城镇老旧小区改造配套及2022年城镇棚户区改造配套、克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目、克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程、克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目、克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目等。

政府性基金预算财政拨款支出41,129.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出447.97万元；

2121099其他国有土地收益基金支出70.00万元；

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出378.83万元；

2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出26,398.03万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13,835.08万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.56万元，比上年增加12.89万元，增长482.77%，主要原因是：本单位2022年度支付以前年度办公经费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,642.54万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出3,207.20万元、政府采购服务支出429.82万元。

授予中小企业合同金额3,641.50万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额9.29万元，占政府采购支出总额的0.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值391.56万元，房屋395.00平方米，价值14.59万元。车辆7辆，价值140.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数1,020.00万元，全年执行数1,020.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算。二是加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。