2022年度财政拨款收入总计17,283.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余55.57万元，财政拨款本年收入17,227.84万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加13,488.05万元，增长355.38%，主要原因是：2022年我局自主承担困难群众救助补助资金社会化发放模块，财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计17,283.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余42.19万元，财政拨款本年支出17,241.22万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加13,488.05万元，增长355.38%，主要原因是：2022年我局自主承担困难群众救助补助资金社会化发放模块，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,021.40万元，决算数17,283.41万元，预决算差异率1,592.13%，主要原因是：年初预算中不包含上级拨付的困难群众救助补助、残疾人两项补贴等项目资金的收入预算，年中追加相关资金。财政拨款支出总计年初预算数1,021.40万元，决算数17,283.41万元，预决算差异率1,592.13%，主要原因是：年初预算中不包含上级拨付的困难群众救助补助、残疾人两项补贴等项目资金的支出预算，年中追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,903.26万元，占本年支出合计的97.06%，与上年相比，增加13,446.05万元，增长388.93%，主要原因是：2022年我局自主承担困难群众救助补助资金，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)16,323.69万元,占96.57%。

2.卫生健康支出(类)28.96万元,占0.17%。

3.农林水支出(类)503.26万元,占2.98%。

4.住房保障支出(类)41.60万元,占0.25%。

5.其他支出(类)5.75万元,占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为427.72万元，比上年决算减少107.79万元，下降20.13%,主要原因是:2022年将工资福利支出里的住房公积金、医疗保险缴费支出、退休人员退休费等单独列支，不在此款项中列支。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为24.32万元，比上年决算减少333.60万元，下降93.21%,主要原因是:2021年列支2021年农村幸福大院公益性岗位人员工资支出，2022年将此支出列为社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算数为43.95万元，比上年决算增加30.00万元，增长215.05%,主要原因是:2022年增加阿克陶县行政区划图编制、印刷经费项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为66.20万元，比上年决算增加4.40万元，增长7.12%,主要原因是:2022年增加恰尔隆镇巴勒达灵窝孜村彩钢房宿舍建设项目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.37万元，比上年决算增加10.37万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支行政退休人员退休费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.11万元，比上年决算增加0.11万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支事业退休人员退休费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.72万元，比上年决算减少89.96万元，下降63.95%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为8.29万元，比上年决算增加8.29万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支孤儿基本生活保障支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为28.99万元，比上年决算增加28.99万元，增长100.00%,主要原因是:增加80岁以上老人生活补助。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降46.67%,主要原因是:较上年减少阿克陶县殡仪馆建设项目。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为510.35万元，比上年决算增加483.60万元，增长1,807.85%,主要原因是:2022年增加农村幸福大院公益性岗位人员工资支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为672.19万元，比上年决算增加672.19万元，增长100.00%,主要原因是:增加残疾人两项补贴资金。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为1,494.03万元，比上年决算增加1,494.03万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支城市低保支出。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为9,442.55万元，比上年决算增加9,442.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支农村低保支出。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为993.84万元，比上年决算增加993.84万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支临时救助支出。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.42万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支流浪乞讨人员救助支出。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为6.25万元，比上年决算增加6.25万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支城市特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为52.50万元，比上年决算增加52.50万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照文件要求单独列支农村特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为2,450.90万元，比上年决算增加429.73万元，增长21.26%,主要原因是:2022年我局自主承担困难群众救助补助资金的社会化发放模块，其中农村低保、城市低保等支出增加。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.76万元，比上年决算增加16.76万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支行政人员医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.20万元，比上年决算增加12.20万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支事业人员医疗保险缴费支出。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为503.26万元，比上年决算增加292.66万元，增长138.96%,主要原因是:2022年农村幸福大院建设项目资金支出增加。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为41.60万元，比上年决算增加41.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年单独列支在职人员住房公积金支出。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.75万元，比上年决算减少0.53万元，下降8.44%,主要原因是:2022年减少恰尔隆镇4村工作队为民办实事经费支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.55万元，下降100%,主要原因是:2022年无该类资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出559.48万元，其中：

人员经费530.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费28.72万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.80万元，比上年增加0.41万元，增长105.13%，主要原因是：我单位猎豹车使用年限已久，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年增加0.41万元，增长105.13%，主要原因是：我单位猎豹车使用年限已久，维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.50万元，决算数0.80万元，预决算差异率-68.00%，主要原因是：车辆保险方未提供相关支付材料，年初预算的车辆保险费未支付。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.50万元，决算数0.80万元，预决算差异率-68.00%，主要原因是：车辆保险方未提供相关支付材料，年初预算的车辆保险费未支付；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入337.95万元，与上年相比，增加83.29万元，增长32.71%，主要原因是：2022年增加困境儿童保护中心建设项目资金支出。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出337.95万元，与上年相比，增加83.29万元，增长32.71%，主要原因是：2022年增加困境儿童保护中心建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出337.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出5.93万元；

2296002用于社会福利的彩票公益金支出332.03万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.72万元，比上年增加5.00万元，增长21.08%，主要原因是：2022年支付了2021年房屋公用取暖费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额45.32万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出37.91万元、政府采购服务支出4.52万元。

授予中小企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值6,570.63万元，房屋20,195.78平方米，价值4,814.13万元。车辆4辆，价值80.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：殡葬车1辆，救助物资运输车1辆，一般公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数9,889.27万元，全年执行数9,802.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视。我单位高度重视2022年项目绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照县财政局通知要求，认真开展绩效自评工作；二是明确责任。我单位成立项目自评工作领导小组，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。社会救助科、社会福利科等相关科室相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和进度支付资金，每笔资金的支付均按照单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县民政局决算报表公开