新疆阿克陶县司法局2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 12:08	阅读

新疆阿克陶县司法局

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

（二）制定全县法治宣传教育、普法依法治理的规划和法治宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

（四）管理、监督和指导全县的公证机构和公证业务活动。

（五）指导全县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

（七）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

（十）拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县司法局2022年度，实有人数54人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县司法局部门决算包括：新疆阿克陶县司法局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共法律服务股、法宣法制股、社区矫正与安置帮教股、办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,089.50万元，其中：本年收入合计1,078.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.17万元。收入总计与上年相比，增加66.09万元，增长6.46%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

本年支出总计1,089.50万元，其中：本年支出合计1,030.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余58.98万元。支出总计与上年相比，增加66.09万元，增长6.46%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,078.33万元，其中：财政拨款收入1,009.23万元，占93.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.10万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,030.52万元，其中：基本支出772.58万元，占74.97%；项目支出257.94万元，占25.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,009.33万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.10万元，财政拨款本年收入1,009.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加130.20万元，增长14.81%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计1,009.33万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,009.33万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加130.20万元，增长14.81%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数703.90万元，决算数1,009.33万元，预决算差异率43.39%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及政法专项（办案、装备）经费。财政拨款支出总计年初预算数703.90万元，决算数1,009.33万元，预决算差异率43.39%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及政法专项（办案、装备）经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,009.33万元，占本年支出合计的97.94%，与上年相比，增加130.30万元，增长14.82%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出(类)829.11万元,占82.14%。

2.社会保障和就业支出(类)74.45万元,占7.38%。

3.卫生健康支出(类)43.93万元,占4.35%。

4.住房保障支出(类)48.43万元,占4.80%。

5.其他支出(类)13.41万元,占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为593.51万元，比上年决算增加22.55万元，增长3.95%,主要原因是:在职人员工资调增及人员增加，相关人员经费增加。

2.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长150.00%,主要原因是:本年度新增政法专项（法律援助）经费。

3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为225.61万元，比上年决算增加0.60万元，增长0.27%,主要原因是:本年度新增政法专项（办案、装备）经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为15.47万元，比上年决算增加15.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.98万元，比上年决算增加2.30万元，增长4.06%,主要原因是:在职人员工资调增及人员增加，养老保险缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为43.93万元，比上年决算增加43.93万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.43万元，比上年决算增加48.43万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.41万元，比上年决算增加11.91万元，增长794.00%,主要原因是:2022年增加为民办实事工作经费。

9.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.88万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出760.31万元，其中：

人员经费722.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费38.11万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7.90万元，比上年减少75.50万元，下降90.53%，主要原因是：2021年度我单位因为工作需要新购2辆特种车,2022年未安排车辆购置，经费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.90万元，占100.00%，比上年减少75.50万元，下降90.53%，主要原因是：2021年度我单位因为工作需要新购2辆特种车,2022年未安排车辆购置，经费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数34.97万元，决算数7.90万元，预决算差异率-77.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数34.97万元，决算数7.90万元，预决算差异率-77.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.11万元，比上年增加30.59万元，增长406.78%，主要原因是：业务量增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额185.47万元，其中：政府采购货物支出104.97万元、政府采购工程支出38.85万元、政府采购服务支出41.65万元。

授予中小企业合同金额185.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额185.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,746.05万元，房屋3,934.21平方米，价值747.46万元。车辆15辆，价值210.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数1.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不够细化，资金的利用率还不够。下一步改进措施：结合单位工作的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。