新疆阿克陶县成人教育培训中心2022年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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新疆阿克陶县成人教育培训中心
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.贯彻执行党的教育方针和国家有关成人教育、继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校成人教育，积极推动学校成人教育事业的发展。
2.负责制定成人高等教育发展规划并组织实施；负责拟订成人高等教育各项规章制度和管理措施。
3.负责制定成人高等学历教育各专业教学计划和课程方案；负责组织开展各类成人高等学历教育教学活动，对各类成人高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。
4.负责规划成人高等学历教育专业设置和申报，负责编制成人高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。
5.负责成人高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。
6.负责组织成人高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。
7.负责成人高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理和发放等工作。
8.负责制定成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施。负责拟订成人非学历继续教育培训规章制度和管理措施。
9.负责组织开展各类非学历继续教育培训，对培训过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量，办出培训特色。
10.负责编制培训师资队伍和培训管理者队伍培训计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。
11.负责制定成人教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制成人教育办学经费收支预决算。
12.完成领导交办的各项任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县成人教育培训中心2022年度，实有人数27人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县成人教育培训中心部门决算包括：新疆阿克陶县成人教育培训中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、教研室、招生办公室。
2022年度收入总计336.79万元，其中：本年收入合计336.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加31.23万元，增长10.22%，主要原因是：本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
本年支出总计336.79万元，其中：本年支出合计336.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加31.23万元，增长10.22%，主要原因是：本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
2022年度本年收入336.79万元，其中：财政拨款收入336.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出336.79万元，其中：基本支出336.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计336.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入336.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加31.23万元，增长10.22%，主要原因是：本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
财政拨款支出总计336.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出336.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加31.23万元，增长10.22%，主要原因是：本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数375.79万元，决算数336.79万元，预决算差异率-10.38%，主要原因是：年初预算有项目预算，受疫情影响，项目未实施。财政拨款支出总计年初预算数375.79万元，决算数336.79万元，预决算差异率-10.38%，主要原因是：年初预算有项目预算，受疫情影响，项目未实施。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出336.79万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加31.23万元，增长10.22%，主要原因是：本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.教育支出(类)304.49万元,占90.41%。
2.社会保障和就业支出(类)32.31万元,占9.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算数为304.49万元，比上年决算增加29.32万元，增长10.66%,主要原因是:本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为32.31万元，比上年决算增加1.92万元，增长6.32%,主要原因是:本年度调入一名新职工及在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.79万元，其中：
人员经费336.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费0.00万元，包括：无公用经费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县成人教育培训中心（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值117.48万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2022年我单位无预算项目绩效。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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