新疆阿克陶县发展和改革委员会2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 11:54	阅读

新疆阿克陶县发展和改革委员会

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

（十）研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源有关的规划和计划；汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一)研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资储备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

(十三)承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

1.与商经局有关职责分工。（1）全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；（2）阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；（3）落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县发展和改革委员会2022年度，实有人数64人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县发展和改革委员会部门决算包括：新疆阿克陶县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、综合协调室、军粮供应站、援疆服务保障中心、国防动员服务保障中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,956.52万元，其中：本年收入合计1,939.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.29万元。收入总计与上年相比，增加412.31万元，增长26.70%，主要原因是：政府应急储备物资采购及对企业费用补助增加。

本年支出总计1,956.52万元，其中：本年支出合计1,937.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.89万元。支出总计与上年相比，增加412.31万元，增长26.70%，主要原因是：政府应急储备物资采购及对企业费用补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,939.23万元，其中：财政拨款收入1,440.55万元，占74.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入498.68万元，占25.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,937.62万元，其中：基本支出840.15万元，占43.36%；项目支出1,097.48万元，占56.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,446.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.39万元，财政拨款本年收入1,440.55万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加34.91万元，增长2.47%，主要原因是：一是本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；二是成本监审费用增加。

财政拨款支出总计1,446.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.38万元，财政拨款本年支出1,443.56万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加34.91万元，增长2.47%，主要原因是：一是本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；二是成本监审费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数806.87万元，决算数1,446.94万元，预决算差异率79.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及成本监审费用，政府应急物资储备采购及企业补助费用。财政拨款支出总计年初预算数806.87万元，决算数1,446.94万元，预决算差异率79.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及成本监审费用，政府应急物资储备采购及企业补助费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,443.56万元，占本年支出合计的74.50%，与上年相比，增加37.92万元，增长2.70%，主要原因是：一是本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；二是成本监审费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)637.19万元,占44.14%。

2.社会保障和就业支出(类)94.77万元,占6.57%。

3.卫生健康支出(类)427.20万元,占29.59%。

4.住房保障支出(类)53.37万元,占3.70%。

5.粮油物资储备支出(类)225.30万元,占15.61%。

6.其他支出(类)5.73万元,占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为438.66万元，比上年决算减少304.23万元，下降40.95%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为191.53万元，比上年决算增加191.53万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加3.88万元，增长124.36%,主要原因是:成本监审费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为19.80万元，比上年决算增加19.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为3.30万元，比上年决算增加3.30万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为65.73万元，比上年决算减少3.60万元，下降5.19%,主要原因是:行政人员调出1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.86万元，比上年决算增加4.86万元，增长100.00%,主要原因是:工作人员调出至异地，职业年金本金缴入调出职工账户，经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长100.00%,主要原因是:工作人员调出至异地，职业年金利息缴入调出职工账户，经费增加。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为380.28万元，比上年决算增加380.28万元，增长100.00%,主要原因是:政府应急储备物资采购增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为37.58万元，比上年决算增加37.58万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.34万元，比上年决算增加9.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为53.37万元，比上年决算增加53.37万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

13.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为225.30万元，比上年决算减少226.15万元，下降50.09%,主要原因是:各乡粮站粮食产后服务中心建设项目资金减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.73万元，比上年决算减少5.19万元，下降47.53%,主要原因是:2022年度较上年减少访惠聚项目资金。

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.85万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目经费支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少124.08万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出832.26万元，其中：

人员经费707.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.76万元，比上年减少0.14万元，下降4.83%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100.00%，比上年减少0.14万元，下降4.83%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.78万元，决算数2.76万元，预决算差异率-0.72%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.78万元，决算数2.76万元，预决算差异率-0.72%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出124.78万元，比上年增加9.74万元，增长8.47%，主要原因是：因单位暖气费由项目调整到基本公用经费当中，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额12.28万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出2.16万元。

授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的90.47%，其中：授予小微企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的90.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值464.83万元，房屋769.88平方米，价值160.09万元。车辆5辆，价值127.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数93.73万元，全年执行数82.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算。二是加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。