新疆阿克陶县农业技术推广中心2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县农业技术推广中心2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，在农业主导产业发展壮大中，对大力发展高效现代化，提高农民科技文化素质，推动农村建设，围绕主导农业发展，结合农民对农业新技术的需求，培育农业科技示范户，实现主导产业的发展壮大，必将提升阿克陶县农技推广服务能力。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县农业技术推广中心2022年度，实有人数57人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员29人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业技术推广中心部门决算包括：新疆阿克陶县农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、植物保护站、农机推广站。
2022年度收入总计2,260.97万元，其中：本年收入合计2,251.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.82万元。收入总计与上年相比，增加422.36万元，增长22.97%，主要原因是：较上年增加为民办实事经费和中央农业生产发展资金项目。
本年支出总计2,260.97万元，其中：本年支出合计2,251.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.82万元。支出总计与上年相比，增加422.36万元，增长22.97%，主要原因是：较上年增加为民办实事经费和中央农业生产发展资金项目。
2022年度本年收入2,251.15万元，其中：财政拨款收入2,251.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出2,251.15万元，其中：基本支出1,133.83万元，占50.37%；项目支出1,117.32万元，占49.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计2,256.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.07万元，财政拨款本年收入2,251.15万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加502.20万元，增长28.63%，主要原因是：较上年增加为民办实事经费和中央农业生产发展资金项目。
财政拨款支出总计2,256.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.07万元，财政拨款本年支出2,251.15万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加502.20万元，增长28.63%，主要原因是：较上年增加为民办实事经费和中央农业生产发展资金项目。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数537.48万元，决算数2,256.22万元，预决算差异率319.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央农业生产发展资金。财政拨款支出总计年初预算数537.48万元，决算数2,256.22万元，预决算差异率319.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央农业生产发展资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,251.15万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加502.20万元，增长28.71%，主要原因是：较上年增加为民办实事经费和中央农业生产发展资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)413.81万元,占18.38%。
2.社会保障和就业支出(类)75.99万元,占3.38%。
3.卫生健康支出(类)32.03万元,占1.42%。
4.农林水支出(类)1,682.89万元,占74.76%。
5.住房保障支出(类)44.43万元,占1.97%。
6.其他支出(类)2.00万元,占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为413.81万元，比上年决算增加413.81万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为21.90万元，比上年决算增加21.90万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为54.09万元，比上年决算减少1.62万元，下降2.91%,主要原因是:2021年补缴2020年的养老保险缴费，本年度无补缴。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为32.03万元，比上年决算增加32.03万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为567.57万元，比上年决算减少6.19万元，下降1.08%,主要原因是:本年科目调整，减少农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)经费。
6.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为184.00万元，比上年决算增加146.02万元，增长384.47%,主要原因是:农业生产河水利救灾资金增加。
7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算减少48.20万元，下降95.63%,主要原因是:2020年中央农业生产发展资金减少。
8.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算数为799.50万元，比上年决算增加799.50万元，增长100.00%,主要原因是:增加2022年中央农村综合改革转移支付预算资金。
9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为116.12万元，比上年决算增加116.12万元，增长100.00%,主要原因是:增加2020年中央农业生产发展资金。
10.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算数为13.50万元，比上年决算增加13.50万元，增长100.00%,主要原因是:增加2021年中央农业生产发展资金。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为44.43万元，比上年决算增加44.43万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。
12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加访惠聚工作经费。
13.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少351.00万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，加到单位主款科目里，导致比上年减少。
14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，加到单位主款科目里，导致比上年减少。
15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少679.77万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，加到单位主款科目里，导致比上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.83万元，其中：
人员经费559.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费574.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.94万元，比上年减少0.12万元，下降11.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，下降11.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县农业技术推广中心（事业单位）公用经费574.61万元，比上年增加508.29万元，增长766.42%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。
2022年度政府采购支出总额1,364.27万元，其中：政府采购货物支出1,258.26万元、政府采购工程支出12.50万元、政府采购服务支出93.51万元。
授予中小企业合同金额1,364.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,364.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值284.93万元，房屋943.88平方米，价值27.33万元。车辆5辆，价值60.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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