关于阿克陶县2023年政府预算调整方案的报告
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关于阿克陶县2023年政府预算调整方案
的报告
2023年7月 日在阿克陶县第十七届人大常委会第十一次会议上
阿克陶县财政局党组副书局 张秀芳
主任、各位副主任委员：
我受阿克陶县人民政府的委托，现向会议报告2023年政府预算调整方案的报告，请予审议。
一、调整预算的依据
根据《中华人民共和国预算法》第六十九条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整”的规定，依据预算调整事项编制了2023年政府预算调整方案，向本次会议报告。
二、财政收支预算调整方案
（一）一般公共预算收支调整方案
2023年5月，经阿克陶县第十七届人大常委会第十次会议审查批准，阿克陶县一般公共预算收入总量为787168万元，其中：一般公共预算收入56800万元（其中：税收收入38000万元、非税收入18800万元）、上级转移支付补助收入380399万元、债券转贷收入110000万元（其中：再融资债券82000万元、新增一般债券28000万元），调入资金153575万元，上年结余86394万元。按照以收定支、收支平衡的原则，安排阿克陶县一般公共预算总支出787168万元，其中：一般公共预算支出668183万元、上解支出1522万元、债务还本支出117487万元。
截至目前上级补助收入、一般债务转贷收入及调入资金收入、结转收入发生变化，相对应一般公共预算支出需进行调整，根据收支变动情况，现向人大常委会报告调整建议。
调整建议：一是一般公共预算收入56800万元不变；二是债务转贷收入由110000万元调增至131000万元（其中：再融资债券82000万元、新增一般债券49000万元），增加新增一般债券资金21000万元；三是上级转移支付补助由380399万元调增至403539万元，增加23140万元；四是调入资金由153575万元调减至85572万元，减少68003万元；五是上年结余收入年初由86394万元调减至19万元，减少以前年度上级专项结转86375万元。调整后总财力为676930万元，由年初预算787168万元调减至787168万元，减少110238万元。
根据收支平衡的原则，一般公共预算支出由668183万元调减至551945万元，减少116238万元。专项上解支出由1498万元不变，地方政府一般债务还本支出117487万元不变,一般公共预算总支出670930万元。
以上一般公共预算收支变动为目前预算安排变动调整情况，待年末以实际收支情况再向人大常委会做调整报告。
（二）政府性基金预算收支调整方案
2023年5月，经阿克县第十七届人大常委会第十次会议审查批准，阿克陶县政府性基金收入总量为71804万元，阿克陶县政府性基金收入20259万元，上级补助收入594万元，地方政府专项债务转贷收入36000万元、上年结余收入14951万元。安排政府性基金总支出71804万元，其中政府性基金支出63177万元、政府性基金调出资金6000万元、政府性基金年终结余2627万元。
调整建议：一是阿克陶县政府性基金收入20259万元不变；二是上年结余收入14951万元不变；三是专项债务转贷收入由36000万元调增至98000万元，增加62000万元。四是上级补助收入由594万元调增至638万元，增加44万元。调整后政府性基金总财力为133848万元，增加62044万元。
根据收支平衡的原则，政府性基金支出由63177万元调增至125221万元，调增62044万元。调出资金6000万元不变，政府性基金年终预计累计结余2627万元，调整后政府性基金总支出为133848万元。
以上政府性基金预算收支变动为目前预算安排变动调整情况，待年末以实际收支情况再向人大常委会做调整报告。
三、国有资本经营预算收支调整
2023年5月，经阿克县第十七届人大常委会第十次会议审查批准，阿克陶县国有资本经营预算收入总量为147万元，阿克陶县国有资本经营预算收入46万元，上级补助收入4万元，上年结余收入97万元。安排国有资本经营预算总支出147万元
调整建议：一是阿克陶县国有资本经营预算收入由46万元调增至240万元，增加194万元；二是上年结余收入97万元不变；三是上级补助收入4万元不变；调整后国有资本经营预算收入总额为341万元，增加194万元。
根据收支平衡的原则，国有资本经营预算支出由147万元调增至341万元，增加194万元。
以上国有资本经营预算收支变动为目前预算安排变动调整情况，待年末以实际收支情况再向人大常委会做调整报告。
四、社保保险基金预算收支调整方案
目前社保保险基金预算收支情况与年初相比无变化，本次不做预算调整。
以上报告，请予审议。
2023年7月10日
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