新疆阿克陶县科学技术协会2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。
3、开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。
4、拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。
5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。
9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。
10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县科学技术协会2021年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县科学技术协会部门决算包括：阿克陶县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：少数民族科普工作队、科普办公室、办公室、全民科学素质办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入170.46万元，与上年相比，增加39.06万元，增长29.73%，主要原因是：2021年单位人员养老保险及基本工资调整，导致收入增加。本年支出151.23万元，与上年相比，增加26.47万元，增长21.22%，主要原因是：2021年度人员基本工资及养老保险调整。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入170.46万元，其中：财政拨款收入127.55万元，占74.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.91万元，占25.17%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出151.23万元，其中：基本支出132.99万元，占87.94%；项目支出18.25万元，占12.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入127.55万元，与上年相比，增加8.50万元，增长7.14%，主要原因是：2021年度人员工资及养老保险调整。财政拨款支出127.05万元，与上年相比，增加8.92万元，增长7.55%，主要原因是：2021年度人员工资及养老保险调整。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数121.04万元，决算数127.55万元，预决算差异率5.38%，主要原因是：2021年度人员经费和养老保险调整。财政拨款支出年初预算数121.04万元，决算数127.05万元，预决算差异率4.97%，主要原因是：2021年度人员经费和养老保险调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出127.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012901行政运行0.72万元；
2060701机构运行112.76万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出127.05万元，其中：
人员经费124.98万元，包括：基本工资27.47万元、津贴补贴50.02万元、奖金1.94万元、绩效工资13.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、职工基本医疗保险缴费5.84万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金9.49万元、退休费1.34万元。
公用经费2.07万元，包括：办公费0.84万元、公务用车运行维护费1.23万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.23万元，比上年减少0.36万元，降低22.64%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低22.64%，主要原因是：2021年我单位压减经费、厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年单位未安排公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险及车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：2021年本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.37万元，决算数1.23万元，预决算差异率-10.22%，主要原因是：我单位2021年度厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数1.37万元，决算数1.23万元，预决算差异率-10.22%，主要原因是：2021年我单位压减经费、厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位未安排公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
阿克陶县科学技术协会（事业单位）公用经费2.07万元，比上年减少0.05万元，降低2.36%，主要原因是：2021年本单位厉行节约，公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值34.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金18.24万元。
1、2018年基层科普行动计划-精准扶贫，涉及资金1.29万元。
预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，做好基层科普行动计划-精准扶贫工作，确保基层科普行动计划安全实施。
发现的问题及原因：一是因为县级配套资金不到位造成项目跨年度支付；二是资金拨付及时性有待进一步提升。
下一步改进措施：提高资金使用、审批、支付效率。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
预算绩效管理取得的成效：该项目推进企业科协组织建设,在阿克陶县实现企业科协0突破，成立1家企业科协组织，召开第一届企业科协会员大会。该项目不仅提高了阿克陶县科学技术协会服务企业科协科技创新能力，还切实提高企业技术创新水平，不断为企业人才引进及创新人才, 围绕精准扶贫和乡村振兴，开展科技助力扶贫行动，服务脱贫攻坚战。
发现的问题及原因：拨付及时性有待进一步提升。
下一步改进措施：加强专项资金日常监督管理，保障专项资金安全规范有效使用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
3、“乐享科学”农技服务到身边科技培训项目。涉及资金7.5万元
预算绩效管理取得的成效：一、建立现代畜牧养殖扶贫示范基地的1个，用于宣传科学良种繁育育肥养殖技术、倡导文明生活、宣传安全生产等；二、发放养殖育肥精准饲料配方3000份，邀请新疆畜牧科学院研究所专家闫向民研究员，开展良种繁育、精准育肥科普讲座9次。培训人数860人。为科普教育提供了有力保障，方便了党政干部、专业技术人员、致富带头人的技术培训。三、建立畜牧养殖科普人员签到建档。发现的问题及原因：一、阿克陶县是国家重点贫困县，大多数农牧民文化素质低、一对一现场解答存在着语言沟通问题，农牧民理解能力较低，实施项目困难；二是科普培训设施匮乏，党政干部、专业技术人员、致富带头人等技术培训困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取科技特派员包村技术服务制度；二是增加科技经费，解决科技特派员的后顾之忧。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
绩效管理取得的成效：一、更新阿克陶县香菇种植示范基地科普宣传牌，用于宣传科学种植技术、倡导文明生活、宣传安全生产等；二、开展香菇种植技术专题讲座，对党政干部、专业技术人员、致富带头人和广大香菇种植户进行技术培训，倡导科学种植、有效管理，提高收益。三、是购置投影仪1套，为科普教育提供了有力保障，方便了党政干部、专业技术人员、致富带头人的技术培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
发现的问题及原因：未及时办理相关手续，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。
下一步改进措施：按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。
5、 科普示范基地奖补奖金。涉及金额5万元。
预算绩效管理取得的成效：一、更新阿克陶县香菇种植示范基地科普宣传牌，用于宣传科学种植技术、倡导文明生活、宣传安全生产等；二、开展香菇种植技术专题讲座，对党政干部、专业技术人员、致富带头人和广大香菇种植户进行技术培训，倡导科学种植、有效管理，提高收益。三、是购置投影仪1套，为科普教育提供了有力保障，方便了党政干部、专业技术人员、致富带头人的技术培训。
具体下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给予大力支持；二是调动用人政干部、专业技术人员、致富带头人的技术培训的积极性。
预算绩效管理取得的成效：一、围绕企业科技创新，开展科技服务系列活动，切实提高企业技术创新水平。二、企业创新人才培育。为企业人才引进及创新人才培养做好服务工作。
发现的问题及原因：未及时办理相关手续，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。
下一步改进措施：按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
6个项目的绩效自评表
新疆阿克陶县科学技术协会
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