人员经费174.66万元，包括：基本工资33.16万元、津贴补贴49.87万元、绩效工资32.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金11.69万元、退休费9.51万元、抚恤金9.09万元、生活补助1.6万元、医疗费补助4.7万元。

公用经费0.81万元，包括：办公费0.26万元、电费0.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位没有公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；单位没有公务用车；没有公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县改水防病服务中心（事业单位）公用经费支出0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，减少开支，无变化。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1716（平方米），价值120.15万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.94万元。预算绩效管理取得的成效：提高人类居住环境的质量,增加了居民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：是结合“访惠聚”工作的实际和业务的特点，制定工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率，使经费使用发挥最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		阿克陶县“访惠聚”工作经费
主管部门		阿克陶县改水防病服务中心					实施单位			阿克陶县改水防病服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率		得分
		年度资金总额		8.94	8.94		8.94			10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		8.94	8.94		8.94			/		/		/
		上年结转资金		0	0		0			/		/		/
		其他资金		0	0		0			/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”驻村工作为牧民办实事，帮助牧民脱贫致富，维护当地牧民生活稳定。						通过该项目的实施，改水防病服务中心2021年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我所“访惠聚”相关工作顺利开幕。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动（次数）			≥10		12	10		10
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6		6	10		10
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%		95	5		5
			资金利用率			100%		100%	5		5
			预算支付率			100%		100%	10		5
		时效指标	项目实施时间（月）			12		12	10		10
		成本指标	支出成本			8.94		8.94	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著		达成预期指标	5		5
		生态效益指标	提高人类居住环境的质量			有效提高		100%	5		5
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果明显		明显提升	5		5
			公共服务水平提升情况			明显提升		明显提升	5		5
	满意度指标	满意度指标	收益人群满意度（%）			≥95%		98%	10		10
总分									100.00		95.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县改水防病服务中心