2021年度本年收入1629.84万元，与上年相比，增加217.6万元，增长15.41%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。本年支出1631.38万元，与上年相比，增加217.84万元，增长15.41%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1629.84万元，其中：财政拨款收入1629.72万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1631.38万元，其中：基本支出1555.30万元，占95.34%；项目支出76.08万元，占4.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1629.72万元，与上年相比，增加217.69万元，增长15.42%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。财政拨款支出1626.56万元，与上年相比，增加222.76万元，增长15.87%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1291.45万元，决算数1629.72万元，预决算差异率26.19%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。财政拨款支出年初预算数1291.45万元，决算数1626.56万元，预决算差异率25.95%，主要原因是：因2021年6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1626.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育1469.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.92万元，其中：

人员经费1487.45万元，包括：基本工资294.51万元、津贴补贴438.78万元、绩效工资294.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.54万元、职工基本医疗保险缴费66.59万元、其他社会保障缴费6.99万元、住房公积金101.94万元、其他工资福利支出115.29万元、退休费11.17万元、奖励金0.01万元。

公用经费66.47万元，包括：办公费15.21万元、水费5万元、电费8.5万元、邮电费0.78万元、取暖费19.64万元、差旅费0.19万元、维修（护）费4.36万元、培训费2.17万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置7.78万元、专用设备购置0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费；公务用车运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县小石榴幼儿园（事业单位）公用经费66.47万元，比上年增加15.34万元，增长30%，主要原因是：人员调整，各项经费相应增加；支付了往年欠款，导致比上年增长较高。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3070.69（平方米），价值757.48万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金76.08万元。预算绩效管理取得的成效：全园幼儿学生一日三餐两点的伙食得到了营养改善。发现的问题及原因：由于每月月底核对伙食材料的入库，供货商次月开具发票，当月未进行资金支付，待后续获取开票后立即申请资金支付。下一步改进措施：继续加大力度保证幼儿学生在园的一日三餐两点得到有力保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制（学前教育生活补助）
主管部门			阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小石榴幼儿园
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额		76.08	76.08		76.08		10		100.00%		10
			其中：当年财政拨款		76.08	76.08		76.08		—		100.00%		—
			上年结转资金		0	0		0		—		0		—
			其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保障在园幼儿接受学前三年免费教育，保障学前教育阶段学校日常运行，有力保障幼儿在园的生活条件。							保障了在园幼儿接受学前三年免费教育，保障了学前教育阶段学校日常运行，有力保障幼儿在园的生活条件，加大了对教育的投入，使得学生在幼儿园安心上学，体现了国家对教育的支持。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标	数量指标		指标1：学生数（人）			≥700	706	5		5
				指标2：学校数（所）			≥1	1	5		5
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
				指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标		指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标		指标1：学前保障经费总金额（万元）			76.08	76.08	10		10
	效益指标	经济效益指标		资金使用合规性			合规	合规	10		10
		社会效益指标		指标1：幼儿营养改善情况			有效改善	有效改善	5		5
				指标2：有力保障幼儿在园的生活条件			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标		优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标		促进教育事业可持续性发展（长期发展）			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：幼儿满意度（%）			≥100%	100%	5		5
				指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县小石榴幼儿园