目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告;

（2）负责组织、实施预防接种工作，拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

（3）负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

（4）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（5）开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

（6）开展疾病监测和食品安全卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（7）承担卫生行政部门、上级预防保健机构交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作；

（8）承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消毒药品的发放；

（9）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；

（10）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（11）承担疾病预防控制各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务；

（12）通过卫生局的考核认证，承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2021年度，实有人数61人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：计免科、性艾科、结防科、地方病科、检验科、公卫科、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3419.85万元，与上年相比，增加2533.70万元，增长285.92%，主要原因是：县财政、县卫健委等拨付疫情防控项目经费增加，新招聘22名专业技术人员的财政拨款工资增加，社区二类疫苗接种人数增多导致收入大幅度增加。本年支出3414.46万元，与上年相比，增加2565.86万元，增长302.36%，主要原因是：本年度发放新招聘22名专业技术人员的工资，支付死亡人员丧葬费抚恤金,疫情原因支付突发公共卫生应急保障等项目经费大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3419.85万元，其中：财政拨款收入3264.89万元，占95.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.96万元，占4.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3414.46万元，其中：基本支出1212.81万元，占35.52%；项目支出2201.65万元，占64.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3264.89万元，与上年相比，增加2446.01元，增长298.70%，主要原因是：本年度因疫情原因新招聘22名专业技术人员，支付死亡人员丧葬费抚恤金及财政拨付突发公共卫生应急保障等各类项目经费大幅度增加。财政拨款支出3277.24万元，与上年相比，增加2481.66万元，增长311.93%，主要原因是：1.本年度单位新招聘22名专业技术人员；2.支付死亡人员丧葬费抚恤金；3.突发公共卫生应急保障等各类项目经费支出大幅度增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数842.38万元，决算数3264.89万元，预决算差异率287.58%，主要原因是：1.本年度财政拨付突发公共卫生应急保障等各类项目经费增加；2.单位新招聘22名专业技术人员及支付死亡人员丧葬费抚恤金等造成人员经费的增长；3.正常工作晋升、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长。财政拨款支出年初预算数842.38万元，决算数3277.24万元，预决算差异率289.05%，主要原因是：1.本年度财政拨付突发公共卫生应急保障等各类项目经费增加；2.单位新招聘22名专业技术人员及支付死亡人员丧葬费抚恤金等造成人员经费的增长；3.正常工作晋升、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3277.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.79万元；

2100401疾病预防控制机构1160万元；

2100408基本公共卫生服务23.5万元；

2100409重大公共卫生服务55.75万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1899.19万元;

2100499其他公共卫生支出35.01万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.67万元，其中：

人员经费1090.44万元，包括：基本工资124.51万元、津贴补贴285.93万元、奖金9.92万元、绩效工资24.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.79万元、职业年金缴费6.64万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金39.35万元、其他工资福利支出401.16万元、退休费41.45万元、抚恤金23.79万元、生活补助1.84万元。

公用经费0.23万元，包括：取暖费0.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.91万元，比上年减少0.73万元，降低6.86%，主要原因是：本年度厉行节约，导致公务用车维护费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：受国外疫情影响，我单位2021年未安排因公出国（境）人员，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出9.91万元，占100%，比上年减少0.73万元，降低6.86%，主要原因是：本年度厉行节约，导致公务用车维护费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年未安排公务接待，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括:受国外疫情影响，我单位2021年未安排因公出国（境）人员，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位2021年未安排公务接待，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.58万元，决算数9.91万元，预决算差异率-61.26%，主要原因是：我单位在保证疫情防控工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数5.55万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2021年我单位公务用车车辆编制已满，未购置公务用车；公务用车运行费预算数20.03万元，决算数9.91万元，预决算差异率-50.52%，主要原因是：我单位在保证工作正常运转的前提下，坚决落实中央八项规定，勤俭节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心公用经费0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额309.53万元，其中：政府采购货物支出309.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额309.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2740.4（平方米），价值588.58万元。车辆6辆，价值126万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：疫苗冷链运输车及厢式货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2201.65万元。

第一个项目是医疗服务与保障能力提升补助资金项目，涉及资金173.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了医疗服务与保障能力，医疗服务水平得到保障；二是努力提高疾控机构的服务能力，满足群众的医疗卫生需求。发现的问题及原因：一是医疗服务与保障能力不足。二是未及时办理相关手续，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：一是加强绩效运行全程监控，提高医疗服务与保障能力，提升资金使用效益。二是按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金项目，涉及资金23.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是宣传常见传染病基本传播途径、预防知识，提升了群众自我保护意识；二是对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素。发现的问题及原因：一是健康教育宣传力度需加强；二是基层服务能力和水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大对基本公共卫生服务内容的宣传，扩大影响力，动员全民参与，提高群众的知晓率，增强群众的健康意识;二是保障人民群众“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是重大传染病防控经费项目，涉及资金60.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是普及了艾滋病、结核病等重大传染病基本常识、传播途径、预防知识，提升了群众自我保护意识；二是部分基层卫生人员素质偏低工作积极性还有待提高。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是由于全县地域辽阔，偏远山区较多，项目管理及资金使用需要进一步加强。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群和重点人群采取不同的公共媒体宣传方式，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高专项资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是突发公共卫生应急保障疫情防控经费项目，涉及资金1909.20万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金拨付及时；二是确保疫情防控工作有序进行。发现的问题及原因：在强化落实责任上有待加强，确保疫情防控资金有效落实。下一步改进措施：提高预算评价意识，确保突发疫情防控工作的全面有效开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是拨付2021年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目，涉及资金35.01万元。

预算绩效管理取得的成效：从根本上改善了疾控中心业务工作的环境，从而提高工作质量和工作效率。发现的问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是对项目资金设置三级指标不精准，没有精准监控项目资金所达到的目标。下一步改进措施：一是及时向财政部门报告项目总体进展情况，提高专项资金使用效率；二是加强理解和了解项目实施目标，根据绩效评价政策，更好的设置三级目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心