2021年度财政拨款收入254.21万元，与上年相比，增加45.72万元，增长21.93%，主要原因是：职工工资普调、社保、医疗基数增加；发放4名自聘人员工资。财政拨款支出227.05万元，与上年相比，增加18.52万元，增长8.88%，主要原因是：职工工资普调、社保、医疗基数增加；发放4名自聘人员工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数486.24万元，决算数254.21万元，预决算差异率-47.72%，主要原因是：年初预算填报有误。财政拨款支出年初预算数496.24万元，决算数227.05万元，预决算差异率-53.3%，主要原因是：年初预算填报有误。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出224.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.29万元；

2081101行政运行133.71万元；

2081104残疾人康复59.7万元；

2081105残疾人就业和扶贫7.45万元。

2081199其他残疾人事业支出10.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147万元，其中：

人员经费128.23万元，包括：基本工资26.73万元、津贴补贴42.02万元、奖金1.92万元、绩效工资18.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、公务员医疗补助缴费0.22万元、住房公积金11.92万元、退休费3.34万元。

公用经费18.77万元，包括：办公费1.22万元、电费4.76万元、邮电费0.55万元、劳务费12.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约压缩资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.1万元，与上年相比，减少6.84万元，降低76.51%，主要原因是：2021年残疾学生较上年减少，彩票公益金安排残疾人事业减少。政府性基金预算财政拨款支出（7名残疾学生助学补助）2.1万元，与上年相比，减少6.84万元，降低76.51%，主要原因是：2021年残疾学生较上年减少，彩票公益金安排残疾人事业方面支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出2.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2.1万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县残疾人联合会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.77万元，比上年增加18.08万元，增长2620.29%，主要原因是：1、因工作需要致使办公用品、电费、电话网络宽带费增加5.94万元；2、发放4名自聘人员工资及康复器具装卸费12.24万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋10269（平方米），价值1142.79万元。车辆3辆，价值38.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：残疾人康复服务专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金99.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效帮助困难残疾人家庭医疗费用的支出。二是及时了解更新残疾人动态及需求情况.发现的问题及原因：因部分费用采取实票实销,残疾人将票据丢失无法正常报销致使资金结存。下一步改进措施：加大宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评
（ 2021 年度）
项目名称		残疾人事业发展补助项目
主管部门		阿克陶县残疾人联合会			实施单位	阿克陶县残疾人联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.05	48.05	47.57	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	48.05	48.05	47.57	-	-	-
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务及残疾人创业就业扶持。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，全年为不低于300名残疾人进行精准康复服务，对4家盲人按摩店给予每家1万元的扶持资金，为25名孤寡残疾人进行每人每年0.3万元的托养补助，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。为25名无人照顾的重度残疾人给予托养照料补助，减轻照顾家庭的经济负担。				因儿童康复治疗费为12000元至13200元,结余4800元不够一名儿童治疗费故结余
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	得到精准康复服务的残疾人人数（人）	≥300	300	5	3
			得到康复救助儿童人数（人）	≥18	18	5	3
			得到残疾人托养补助人数（人）	≥25	25	5	3
			盲人按摩机构数（家）	4	4	5	3
			残疾人动态更新调查员手机APP流量补贴人数（人）	≥42	42	5	3
		质量指标	残疾人接受康复服务率（%）	≥80%	≥80%	5	5
		质量指标	残疾人动态更新调查员手机APP流量补贴发放到位率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	残疾人动态更新调查员手机APP流量补贴时长（月）	6	6	10	10
		成本指标	残疾人基本康复服务补助标准（万元/人）	0.019	0.019	3	3
			残疾儿童康复救助平均费用（万元/人）	1.7	1.7	3	2
			残疾人托养标准（万元/人）	0.3	0.3	3	3
			盲人按摩机构扶持资金补助标准（万元/家）	1	1	3	3
			残疾人动态更新调查员手机APP流量补贴标准（万元/人）	0.006	0.006	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	100%	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	有效提高	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≧90%	90%	10	10

项目支出绩效自评
（ 2021 年度）
项目名称		残疾人事业发展补助项目
主管部门		阿克陶县残疾人联合会			实施单位	阿克陶县残疾人联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.57	19.57	18.62	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	19.57	19.57	18.62	—	-	-
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于残疾人康复辅助器具的购置、残疾人基本康复服务及农村残疾人实用技术培训。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。				因精神病服药补助为实票实销,无人报销故该项目没有实施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	配置辅助器具采购（批次）	2	2	4	4
			得到精准康复服务的残疾人人数（人）	≥559	≥559	4	4
			精神病患者服药补贴人数（人）	≥10	≥10	4	4
			接受农村实用技术培训人数（人）	≥70	≥70	4	4
			肢体残疾人康复人数	≧10	≧10	4	4
		质量指标	残疾人接受康复服务率（%）	≥80%	≥80%	10	10
		质量指标	采购辅助器具验收合格率（%）	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	项目完成时间（月）	12	12	4	4
		成本指标	残疾人配置辅助器具适配服务人均标准（万元/人）	7	7	4	4
			残疾人精准康复服务人均标准（万元/人）	0.019	0.019	4	4
			精神病患者服药人均标准（万元/人）	0.09	0.09	4	4
			农村实用技术培训人均标准（万元/人）	0.05	0.05	4	4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	提高农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	有效提高	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≧90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度（%）	≧90%	90%	10	10

项目支出绩效自评
（ 2021 年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金-彩票公益金项目
主管部门		阿克陶县残疾人联合会			实施单位	阿克陶县残疾人联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.1	2.1	2.1	-	-	-
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于7名残疾学生的助学补助				为7名残疾学生发放助学补助
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	得到助学补助的残疾学生人数（人）	=7人	=7人	10	10
		质量指标	残疾学生助学补贴发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		质量指标	残疾学生助学补贴发补贴时长（月）	1	1	10	10
		时效指标	项目完成时间（月）	12	12	10	10
		成本指标	残疾学生助学补贴发放标准（万元/人）	0.3	0.3	20	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有效改善	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	有效提高	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≧90%	90%	10	10

项目支出绩效自评
（ 2021 年度）
项目名称		残疾人康复中心及附属工程项目
主管部门		阿克陶县残疾人联合会			实施单位	阿克陶县残疾人联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.31	16.31	16.31	10	100%	100-
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金	16.31	16.31	16.31	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于支付残疾人康复中心及附属工程款及电梯尾款				支付残疾人康复中心及附属工程款14.06万元及电梯尾款2.25万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付残疾人中心电梯尾款数量（个）	=2个	=2个	10	10
		质量指标	资金到位率（%）	100%	100%	10	10
		质量指标	采购电梯验收合格率（%）	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	项目完成时间（月）	12	12	10	10
		成本指标	支付残疾人附属工程款金额(万元)	14.06	14.06	5	5
		成本指标	支付电梯尾款金额(万元）	2.25	2.25	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善残疾人康复中心环境	有效改善	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	有效提高	100%	15	15
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≧90%	90%	10	10

项目支出绩效自评
（ 2021 年度）
项目名称		残疾人就业保障金-运转经费
主管部门		阿克陶县残疾人联合会			实施单位	阿克陶县残疾人联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	14.92	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	30	30	14.92	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于3名保安、1名保洁工资、2名大学生志愿者生活补助及办公用品费的支出，通过该项目的实施，将对单位正常运转、安全保障及环境卫生起到有效提升。				此项目资金执行为4名自聘人员发放每月0.1万元工资，交纳“三险一金”5.94万元项目的实施保障环境卫生得到有效提升，录用一名大学生志愿者以加强办公室业务工作，按要求每月给予志愿者0.1万元生活补贴费，以保障志愿者生活。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障自聘人员工资人数（人）	≧4	4	5	5
			保障大学生志愿者生活人数（人）	≧1	2	5	5	因团委人员调整增加1人
			办公用品采购次数(次)	≧4	4	5	5
		质量指标	补贴资金拨付到位率	≧100	≧10	10	5
		时效指标	补贴资金发放时间	2021年12月	12	10	5
		成本指标	保障自聘人员工资、各类社保平均标准（万元/月/人）	≧0.23	11.45	5	5
			保障大学生志愿者生活补贴平均标准（万元/月/人）	≧0.1	1.2	10	5
			采购办公用品费用(万元)	≧10	2.27	10	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升残疾人服务机构工作积极性	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	提升自聘人员生活水平	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人的满意度（%）	≧90%	≧90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益服务机构工作人员满意度（%）	≧90%	≧90%	5	5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县残疾人联合会