2021年度本年收入3549.83万元，与上年相比增加106.53万元，增长3.09%，主要原因是：2021年调整公益性岗位人员工资及行政事业养老社保住房公积金基数、阳光工资调增及补发等造成人员经费增加。本年支出3599.23万元，与上年相比增加106.53万元，增长3.05%，主要原因是：2021年调整公益性岗位人员工资及行政事业养老社保住房公积金基数、阳光工资调增及补发等造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3549.83万元，其中：财政拨款收入3549.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3599.23万元，其中：基本支出3056.14万元，占84.91%；项目支出543.09万元，占15.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3549.83万元，与上年相比，增加106.53万元，增长3.09%，主要原因是：2021年调整公益性岗位人员工资及行政事业养老社保住房公积金基数、阳光工资调增及补发等造成人员经费增加。财政拨款支出3599.23万元，与上年相比，增加106.53万元，增长3.05%，主要原因是：2021年调整公益性岗位人员工资及行政事业养老社保住房公积金基数、阳光工资调增及补发等造成人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3126.18万元，决算数3549.83万元，预决算差异率13.55%，主要原因是：部门预算收入基本列入的是人员工资和公用经费，上级转移性资金安排的项目未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数3126.18万元，决算数3599.23万元，预决算差异率15.13%，主要原因是：部门预算支出基本列入的是人员工资和公用经费，上级转移性资金安排的项目未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3596.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.97万元；

2013299其他组织事务支出54.60万元；

2019999其他一般公共服务支出53.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455.58万元；

2080711就业见习补贴13.97万元；

2081002老年福利6.54万元；

2081107残疾人生活和护理补贴33.19万元；

2081901城市最低生活保障金支出258.87万元；

2082001临时救助支出21.60万元；

2082101城市特困人员救助供养支出3.03万元；

2082102农村特困人员救助供养支出1.66万元；

2082899其他退役军人事务管理支出20.72万元；

2089999其他社会保障和就业支出25.84万元；

2100408基本公共卫生服务2.27万元；

2100717计划生育服务21.36万元；

2120101行政运行2,600.56万元；

2299999其他支出0.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3056.14万元，其中：

人员经费2828.73万元，包括：基本工资1140万元、津贴补贴848.70万元、奖金26.52万元、绩效工资47.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费455.58万元、职工基本医疗保险缴费61.11万元、公务员医疗补助缴费40.74万元、其他社会保障缴费63.16万元、住房公积金100.90万元、其他工资福利支出32.76万元、退休费6.91万元、生活补助4.95万元。

公用经费227.41万元，包括：办公费137.16万元、印刷费16.64万元、水费4.88万元、电费13.8万元、邮电费13.92万元、取暖费20.96万元、差旅费0.14万元、维修（护）费17.06万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:2021年我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：阿克陶县慕士塔格城区服务中心无因公出国（境）安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费预算数，无决算数，无预决算差异率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入2.41万元，与上年相比，增加0.41万元，增长20.50%，主要原因是：事业单位企业退休人员增加。国有资本经营预算财政拨款支出2.41万元，与上年相比，增加0.41万元，增长20.50%，主要原因是：事业单位企业退休人员增加，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县慕士塔格城区服务中心（事业单位）公用经费227.41万元，比上年增加62.66万元，增长38.03%，主要原因是：本年度社区为了做好疫情防控工作，购买了防疫物资，因此公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋16257.2（平方米），价值243.79万元。车辆1辆，价值7.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金110万元。预算绩效管理取得的成效：一是阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖19个分社区下发工作经费；二是提升全县社区居民更高的服务质量，已保障社区各项工作的正常顺利开展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		2021年19个社区运转经费
主管部门		阿克陶县慕士塔格城区服务中心					实施单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		110	110		110	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		110	110		110	0		0		0
		上年结转资金		0	0		0	0		0		0
		其他资金		0	0		0	0		0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目计划为阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖19个分社区下发工作经费，用于采购办公用品及耗材等日常开支，通过该项目的实施，提升全县社区居民更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						已保障阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖19个分社区下发工作经费，实际完成五次办公用品及耗材等采购，通过该项目的实施，提升全县社区居民更高的服务质量，已保障社区各项工作的正常顺利开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及采购的社区数量（个）			=19次	19	10	10
			涉及采购的批次（次）			=5次	5	10	10
		质量指标	采购办公用品及耗材合格率（%）			=100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			=100%	100%	10	10
		成本指标	社区工作经费(万元）			=110万元	110	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障社区干部职工更好的服务居民			有效提升	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续推进社会稳定长治久安			有效保障	100%	15	15
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度			≥95%	98%	10	10
总分								100	100
项目负责人：		王建达			联系电话：			13779033645
经办人：		袁菁			联系电话：			19390861997

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县慕士塔格城区服务中心