与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55496.11万元，决算数62242.99万元，预决算差异率12.16%，主要原因是：2021年预算支出时未涉及到债券资金、转移支付资金。财政拨款支出年初预算数55496.11万元，决算数62551.23万元，预决算差异率12.71%，主要原因是：2021年预算支出时未涉及到债券资金、转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出62516.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行42228.4万元；

2040299其他公安支出3202.71万元；

2049999其他公共安全支出12587.1万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4373.12万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理55万元；

2210301公有住房建设和维修改造支出70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46601.53万元，其中：

人员经费44015.34万元，包括：基本工资2314.06万元、津贴补贴13303.63万元、奖金1919.66万元、绩效工资4953.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6202.19万元、职业年金缴费353.16万元、职工基本医疗保险缴费3180.55万元、公务员医疗补助缴费130.49万元、其他社会保障缴费362.95万元、住房公积金5086.57万元、其他工资福利支出5812.06万元、退休费83.18万元、抚恤金240.52万元、生活补助69.65万元、其他对个人和家庭的补助2.97万元。

公用经费2586.19万元，包括：办公费78.9万元、咨询费3.5万元、水费78.75万元、电费515.46万元、邮电费200万元、取暖费246.82万元、维修（护）费233.27万元、租赁费283.99万元、专用材料费250.06万元、被装购置费2.42万元、劳务费2.8万元、委托业务费0.99万元、其他商品和服务支出689.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算228.85万元，比上年减少47.78万元，降低17.27%，主要原因是：2021年购置车辆减少，压减“三公经费”。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出228.85万元，占100%，比上年减少47.78万元，降低17.27%，主要原因是：2021年购置车辆减少，压减“三公经费”；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费228.85万元，其中：公务用车购置费145.31万元，公务用车运行维护费83.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括，执勤车辆油料费和维修费等。公务用车购置数**辆，公务用车保有量**辆（车辆数量涉密不予公开）。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数228.85万元，决算数228.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照本单位年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数145.31万元，决算数145.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照本单位年初预算执行；公务用车运行费预算数83.54万元，决算数83.54万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照本单位年初预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入34.89万元，与上年相比，增加34.89万元，增长100%，主要原因是：财政拨付建设项目国有土地赔偿费。政府性基金预算财政拨款支出34.89万元，与上年相比，增加34.89万元，增长100%，主要原因是：财政拨付建设项目国有土地赔偿费。政府性基金预算财政拨款支出34.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出34.89万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县公安局（行政单位）机关运行经费支出2586.19万元，比上年减少1131.3万元，降低30.43%，主要原因是：2021年对公用经费压减、勤俭节约。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额18843.73万元，其中：政府采购货物支出18843.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋92418.06（平方米），价值22567.05万元。车辆382辆，价值3675.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部用车0辆、其他用车**辆，其他用车主要是：客运车；单位价值50万元以上通用设备**台（套）、单位价值100万元以上专用设备**台（套）（车辆数量及设备数量涉密不予公开）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金15949.7万元。

第一个项目是中央政法纪检监察转移支付资金项目，涉及资金3202.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导和支持部门开展业务工作；二是帮助提高政法机关的办案和装备经费保障水平。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金
主管部门		阿克陶县公安局				实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		3844.77	3844.77	3202.71		10	83%	10.00
		其中：中央拨付		3844.77	3844.77	3202.71		—	83%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。					目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	严防发生重大影响政治敏感事件（件）		0	0	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		数量指标	严防发生暴恐案件（件）		0	0	10	10
		质量指标	提升公安机关案件破案率		稳步提升	稳步提升	10	9.5
		时效指标	完成时限（月）		12	12	10	10
		成本指标	投入资金（万元）		3844.77	3202.71	10	9.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护社会稳定发展		有力保障	有力保障	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强		持续加强	持续加强	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		95%	95%	10	10
总分							100	98

第二个项目是疫情防控经费项目，涉及资金55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是能更好的开展疫情防控工作；二是使更好的疫情防控科学化。发现的问题及原因：一是疫情资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。第二个项目疫情防控经费项目，涉及资金55万元。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		疫情防控经费
主管部门		阿克陶县公安局				实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		55	55	55		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		55	55	55		—	-	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于开展疫情防控工作，做到更好等科学化、多样化，保证长久的开展疫情防控工作					用于开展疫情防控工作，做到更好等科学化、多样化，保证长久的开展疫情防控工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障部门数量（个）		30	30	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		数量指标	环境消杀覆盖率（%）		100%	100%	10	9.5
		质量指标	环境监测覆盖率（%）		100%	100%	10	9.5
		时效指标	完成时限（月）		12	12	10	10
		成本指标	投入资金（万元）		55	55	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会面疫情防控得到有效保障		不断提升	不断提升	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	社会大局稳定、治安环境良好		明显改善	明显改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		95%	95%	10	10
总分							100	98

第三个项目是专用设备采购项目，涉及资金12587.1万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平；二是在维护治安、打击犯罪、智能交通、城市管理、服务民生、突发事件应急联动指挥等方面的应用。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		专用设备采购项目
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位	阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		12587.1	12587.1		12587.1	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		12587.1	12587.1		12587.1	—		-	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于公安局各业务警种部门采购专用设备，通过该项目的实施，有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平。						有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	支持部门数量(个）			5	5	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			采购设备数量（套）			5	5	10	10
		质量指标	政府采购率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	采购专用设备金额（万元）			12587.1	12587.1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	各族群众安全感			明显提升	明显提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	社会大局稳定、治安环境良好			持续改善	持续改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			95%	95%	10	10
总分								100	100

第四个项目是项目土地补偿费，涉及资金34.89万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证群众损失得以补偿；二是为社会稳定和长治久安提供有利条件。发现的问题及原因：单位建设项目管理机制不健全。下一步改进措施：一是完善单位建设项目管理机制；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		土地赔偿费
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		34.89	34.89		34.89		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		34.89	34.89		34.89		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于占用群众耕地的土地补偿费						该项目用于占用群众耕地的土地补偿费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补偿群众数量（人）			3	3	15	15	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	确保补偿合理			符合国家补偿要求	符合国家补偿要求	10	10
		时效指标	完成时限（月）			12	12	10	10
		成本指标	总预算控制			34.89	34.89	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强社会稳定，长治久安			增强稳定	增强稳定	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿人员满意度			95%	95%	10	10
总分								100	100

第五个项目是周转房生活设施采购项目，涉及资金70万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障民（辅）警更好地开展工作；二是保障民（辅）警基本生活需要。发现的问题及原因：项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		周转房生活设施采购
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		70	70		70		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70	70		70		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于公安民（辅）警工作实施方案顺利实施。保障民（辅）警更好地开展工作及基本生活需要。						该项目用于公安民（辅）警工作实施方案顺利实施。保障民（辅）警更好地开展工作及基本生活需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购置数量（个））			4627	4627	10	10
		质量指标	政府采购率（%）			100%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	所需经费（万元）			70	70	10	10
		经济效益指标	完成时限（月）			12	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高民辅警生活水平			有效改善	有效改善	15	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保社会稳定和长治久安			有效提升	有效提升	15	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			95%	95%	10	10
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县公安局