1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。2、负责全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作的管理和指导；负责全县社会力理办学的管理和指导。3、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。4、负责管理全县教师队伍建设，按照干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评优及指导学校聘用各院校大中专毕业生工作，负责全县面向教育系统纪检、监察工作。5、管理和监督对全县教育系统的财务、基建、校产、教学楼建设、校办产业、教学仪器、图书设备的配备工作，负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。6、负责对全县各级各类学校和各类教育教训机构的建立、撤销、调整的审核、审批或报批。7、负责全县各级各类学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。9、负责全县教育督导工作。10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县教育局2021年度，实有人数194人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员104人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县教育局部门决算包括：新疆阿克陶县教育局决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入13599.83万元，与上年相比，增加170.81万元，增长1.27%，主要原因是：1.教师工资水平上调，2.本年度人员增加，3.本年公用经费收入增加。本年支出13599.83万元，与上年相比，增加170.81万元，增长1.27%，主要原因是：1.工资水平上调，2.本年度人员增加，3.本年公用经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入13599.83万元，其中：财政拨款收入8704.22万元，占64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4895.61万元，占36%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出13599.83万元，其中：基本支出3860.48万元，占28.39%；项目支出9739.35万元，占71.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8704.22万元，与上年相比，减少1780.80万元，降低16.98%，主要原因是：本年特岗教师转正后分配到各个学校，工资由所在学校发放。财政拨款支出8704.22万元，与上年相比，减少1780.80万元，降低16.98%，主要原因是：本年特岗教师转正后分配到各个学校，工资由所在学校发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6364.56万元，决算数8704.22万元，预决算差异率36.76%，主要原因是：工资水平上调。财政拨款支出年初预算数6364.56万元，决算数8704.22万元，预决算差异率36.76%，主要原因是：工资水平上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8704.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行1196.77万元；

2050201学前教育71.86万元；

2050202小学教育4641.24万元；

2050203初中教育326.52万元；

2050299其他普通教育支出1663.03万元；

2050901农村中小学校舍建设4.06万元；

2050902农村中小学教学设施130.13万元；

2050999其他教育费附加安排的支出241.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出415.75万元；

2299999其他支出12.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3546.15万元，其中：

人员经费3523.56万元，包括：基本工资674.03万元、津贴补贴1014.09万元、奖金63.79万元、绩效工资591.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费415.75万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费150.65万元、其他社会保障缴费13.2万元、住房公积金211.98万元、其他工资福利支出196.75万元、退休费83.92万元、抚恤金14.37万元、生活补助65.17万元、医疗费补助23.76万元、奖励金0.1万元。

公用经费22.59万元，包括：办公费1.85万元、取暖费17.91万元、差旅费0.72万元、公务用车运行维护费2.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.11万元，比上年增加0.11万元，增长5.50%，主要原因是：本单位公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100%，比上年增加0.11万元，增长5.50%，主要原因是：本单位公务用车维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.11万元，公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费2.11万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.67万元，决算数2.11万元，预决算差异率-54.82%，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.67万元，决算数2.11万元，预决算差异率-54.82%，主要原因是：公务用车运行预算数包括燃油费和保险费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县教育局（行政单位）机关运行经费支出22.59万元，比上年增加11.61万元，增长105.74%，主要原因是：本单位2021年度新增取暖费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2994.49（平方米），价值300.44万元。车辆4辆，价值72.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一辆越野车为单位公务用车，其余三辆小型载客车辆为一辆校车，一辆皮卡车，一辆面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金9739.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是维持单位正常运转，提高办公质量；二是保障了特岗教师及厨师保安工资的发放。发现的问题及原因：一是部分设备损坏还未维修；二是教师培训费支出比例较低。下一步改进措施：一是将公用经费用于正常单位运转，创造办公良好环境；二是将积极组织教师参加线上线下培训，使专业素质更一步提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		援疆资金项目
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3292.60	3292.60		3292.60		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3292.60	3292.60		3292.60		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金保障2021年援疆支教教师的工资，来疆返赣路费，伙食补助以及日常开销等。						保障了2021年援疆的150名支教教师日常开销，伙食补助，来疆返赣路费等方面的问题，提高了援疆支教教师工作的积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：支教教师人数（人）			150	150	5		5
			指标2：来疆返赣次数（次）			6	6	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	15		15
			指标2：伙食费标准达标率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			3292.6	3292.6	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：援疆工作正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：提高教育教学质量			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：改善教育教学方式			有效改善	有效改善	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提高	有效提高	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：支教教师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学校满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		教育局特岗教师工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		337.58	337.58		337.58		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		337.58	337.58		337.58		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2021年国家双语特岗教师工资的发放，提升教师工作积极性，提高教育质量。						保障了2021年国家双语特岗教师工资的正常发放，提升了教师工作积极性，提高了教育质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：特岗教师人数（人）			828	828	5		5
			指标2：足额发放工资特岗教师人数（人）			828	828	5		5
		质量指标	指标1：资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		15
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	10		15
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			337.58	337.58	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：特岗教师工资发放保障			完全保障	完全保障	10		10
		社会效益指标	指标1：保障所需师资力量			基本保障	基本保障	10		10
			指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提高	有效提高	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：教师满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		教育局厨师保安工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1973.85	1973.85		1973.85		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1973.85	1973.85		1973.85		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2021年教育系统厨师保安的工资发放工作，保障学校工作的正常开展。						保障了2021教育系统厨师保安的工资的正常发放，保障了学校工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：厨师人数（人）			410	410	5		5
			指标2：保安人数（人）			562	562	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	15		15
			指标2：厨师保安岗位胜任率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：工资发放率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			1973.85	1973.85	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：厨师保安工资发放保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：保障校园安全和食品安全			有效改善	明显改善	5		5
			指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	10		10
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提升员工积极性			有效提高	有效提高	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：厨师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：保安满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		巴仁乡古勒巴格小学运动场建设项目占用林地罚款
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		6.76	6.76		6.76		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		6.76	6.76		6.76		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2021年巴仁乡古勒巴格小学运动场建设项目占用林地罚款，保障学校工作的正常开展。						为学校解决实际困难，保障了学校工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：占用林地项目			1	1	5		5
			指标1：建成操场项目			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标1：经费使用及时率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			6.76	6.76	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：保障校园安全			有效改善	明显改善	10		10
			指标2：保障群众满意度			基本保障	基本保障	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	指标1：提升教职工积极性			有效提高	有效提高	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：教师满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		乡村教师生活补助
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1453.47	1453.47		1453.47		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1453.47	1453.47		1453.47		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目的实施切实改善乡村教师生活条件，提高其教学积极性，坚决打赢教育脱贫攻坚战，阻断贫困代际传递，用实际行动践行“两个维护”，确保以习近平同志为核心的党中央脱贫攻坚决策部署在阿克陶县落地生根。						该项目已实施完毕，该项目实施，对全县乡村教师进行了补贴，及时发放了乡村教师生活补助，提高了乡村教师的满意度，切实改善乡村教师生活条件，提高其教学积极性，坚决打赢教育脱贫攻坚战。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：补助教师数（人）			4521	4521	5		5
			指标1：补助教师数覆盖率（%）			100%	100%	5		5
		质量指标	指标1：享受乡村教师生活补助待遇覆盖率			100%	100%	15		15
			指标2：乡村教师准确认定率			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			1453.47	1453.47	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：提高教育教学质量			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：提高乡村教师工作积极性			有效提高	有效提高	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提高当地教育水平			有效提高	有效提高	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学校满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年顶岗实习生生活补助及往返路费
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.80	4.80		4.80		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.80	4.80		4.80		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2021年顶岗实习生生活补助及往返路费，提升教师工作积极性，提高教育质量。						该项目用于2021年顶岗实习生生活补助及往返路费，提升教师工作积极性，提高教育质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：2021年顶岗实习生人数			828	828	5		5
			指标1：保障顶岗实习生人数			828	828	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标1：顶岗实习数覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			4.80	4.80	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	10		10
		社会效益指标	指标1：提高教育教学质量			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：就业压力及师资匮乏改善			有效改善	有效改善	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提高	有效提高	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学校满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		教育局厨师保安工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		834.89	834.89		834.89		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		834.89	834.89		834.89		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2021年教育系统厨师保安的工资发放工作，保障学校工作的正常开展。						保障了2021教育系统厨师保安的工资的正常发放，保障了学校工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：厨师人数（人）			410	410	5		5
			指标2：保安人数（人）			562	562	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：厨师保安岗位胜任率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：工资发放率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			834.89	834.89	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：保障校园安全和食品安全			有效改善	明显改善	10		10
			指标2：就业压力及师资匮乏改善			有效改善	有效改善	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提升员工积极性			有效提高	有效提高	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：厨师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：保安满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		雨露计划
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1442.40	1442.40		1442.40		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1442.40	1442.40		1442.40		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2020年贫困大中专生雨露计划项目，改善困境生生活条件，加大教育扶贫力度。						保障了2020资助工作，改善了资助学生的生活条件，减少了学校的失学率，加大了教育扶贫力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受资助人数（人）			4808	4808	5		5
			指标2：乡镇数（个）			14	14	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：资助标准达标率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			1442.40	1442.40	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：提升教育扶贫力度影响力			有效提升	有效提升	10		10
			指标2：改善学生学生环境			有效改善	有效改善	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	减少失学率			有效减少	有效减少	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学生满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		考务经费
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.95	3.95		3.95		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.95	3.95		3.95		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为参加高考监考及巡考教师提供补助，与考务工作其他的支出。						为参加高考监考及巡考教师提供补助，与考务工作其他的支出，大大提高了教师工作的积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：考务组人数			530	530	5		5
			指标1：考务组组数			3	3	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标1：经费使用率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			3.95	3.95	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：提高教学质量			有效提升	有效提升	5		5
			指标1：提高考试服务规格			有效提升	有效提升	5		5
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	提高教师工作积极性			有效提升	有效提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学生满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

巴仁乡古勒巴格小学运动场建设项目征占林地手续费

主管部门

新疆维吾尔自治区教育厅

实施单位

阿克陶县教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

4.06

100.00%

其中：当年财政拨款

4.06

—

⠂ ⠂ 上年结转资金

—

⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan>

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目用于2021年巴仁乡古勒巴格小学运动场建设项目占用林地罚款，保障学校工作的正常开展。

为学校解决实际困难，保障了学校工作的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

质量指标

指标1：经费使用合规率（%）

100%

时效指标

成本指标

指标1：经费总金额（万元）

4.06

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：保障校园安全

有效改善

明显改善

生态效益指标

可持续影响指标

提升员工积极性

有效提高

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校满意度

≥98%

98%

指标2：教师满意度

≥98%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

教育附加费

主管部门

新疆维吾尔自治区教育厅

实施单位

阿克陶县教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

130.13

100.00%

其中：当年财政拨款

130.13

—

⠂ ⠂ 上年结转资金

—

⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan>

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步满足了学校的基本需求，改善了教学环境，保证了学校在硬件设施方面能适应新时代发展的需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

质量指标

指标1：经费使用合规率（%）

100%

时效指标

成本指标

指标1：经费总金额（万元）

130.13

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：保障校园安全

有效改善

明显改善

生态效益指标

可持续影响指标

提升员工积极性

有效提高

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校满意度

≥98%

98%

指标2：教师满意度

≥98%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

教育附加费

主管部门

新疆维吾尔自治区教育厅

实施单位

阿克陶县教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

223.55

100.00%

其中：当年财政拨款

223.55

—

⠂ ⠂ 上年结转资金

—

⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan>

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步满足了学校的基本需求，改善了教学环境，保证了学校在硬件设施方面能适应新时代发展的需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

质量指标

指标1：经费使用合规率（%）

100%

时效指标

成本指标

指标1：经费总金额（万元）

223.55

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：保障校园安全

有效改善

明显改善

生态效益指标

可持续影响指标

提升员工积极性

有效提高

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校满意度

≥98%

98%

指标2：教师满意度

≥98%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		考务经费
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		18.41	18.41		18.41		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		18.41	18.41		18.41		—				—
		⠂ ⠂ 上年结转资金							—				—
		⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan>							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	为参加高考监考及巡考教师提供补助，与考务工作其他的支出。							为参加高考监考及巡考教师提供补助，与考务工作其他的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：考务组人数			530	530	15		15

		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	15		15

		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			18.41	18.41	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：提高教学质量			有效提升	有效提升	15		15

		生态效益指标
		可持续影响指标	提高教师工作积极性			有效提升	有效提升	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：学生满意度			≥98%	98%	5		5
总分									100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		访惠聚活动经费
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		12.90	12.90		12.90		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		12.90	12.90		12.90		—				—
		⠂ ⠂ 上年结转资金							—				—
		⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan>							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障访惠聚工作队正常运行，驻村工作点为贫困户排忧解难，办好事，为困难家庭老人发放福利。						保障了访惠聚工作队正常运行，驻村工作点为贫困户排忧解难，办好事，为困难家庭老人发放了福利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：困难户户数（户）			20	20	5		5
			指标2：开展活动次数（次）			12	12	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	15		15
			指标2：解决问题完成率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：经费总金额（万元）			12.9	12.9	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：提升业务能力水平			有效改善	有效改善	15		15

		生态效益指标
		可持续影响指标	提升公共服务水平			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%	98%	5		5
			指标2：工作人员满意度			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育局