与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11671.90万元，决算数12867.08万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：为保证正常教学工作，增加了教师人数。财政拨款支出年初预算数11671.90万元，决算数12867.08万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：为保证正常教学工作，增加了教师人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12867.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育11657.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1209.13万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11670.51万元，其中：

人员经费11670.51万元，包括：基本工资2212.91万元、津贴补贴3350.85万元、绩效工资2026.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1209.13万元、职工基本医疗保险缴费370.93万元、其他社会保障缴费45.61万元、住房公积金648.78万元、其他工资福利支出1457.32万元、退休费151.22万元、抚恤金58.84万元、生活补助39.84万元、医疗费补助97.92万元、奖励金0.23万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县皮拉勒乡中心小学（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度日常公用经费放入项目支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋46640.5（平方米），价值6297.45万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金1196.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校工作正常运行；二是保障学生正常伙食支出。发现的问题及原因：由于发票未及时开具，导致未形成支出。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理制度和流程的建设，建立全过程的预算绩效管理机制；二是规范单位整体支出管理资料的收集与整理，为今后各项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育项目直达资金－（商品和服务支出）
主管部门		阿克陶县教育局			实施单位		新疆阿克陶县皮拉勒乡中心小学
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（元）		年度资金总额	546.27	546.27	546.27		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	546.27	546.27	546.27		—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0	—
		其他资金	0	0	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	一是该资金计划完成教育教学计划，保障本学校工作正常进行；二是提供本单位工作人员的基本支出及办公用品的使用。				一是该资金计划完成了该年度教育教学计划，保障了本学校工作正常进行；二是提供了本单位工作人员的基本支出及办公用品的使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数量（名）	≥100	7358	10	10
			指标2：受益学校数量（所）	≥1	1	10	10
		质量指标	指标1：购置质量标准	合格	合格	10	10
			指标2：资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：资金发放及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：学生每年享受范围和标准（元）	≥650	650	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：小学教育阶段教育毛入学率（%）	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：改善办公条件	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业可持续发展率（%）	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）	≥98%	98%	5	4	满意度有待提高
			指标2：家长满意度（%）	≥98%	98%	5	4	满意度有待提高
总分						100	98

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育项目直达资金－（对个人和家庭补助）
主管部门		阿克陶县教育局			实施单位		新疆阿克陶县皮拉勒乡中心小学
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（元）		年度资金总额	650.29	650.29	650.29		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	650.29	650.29	650.29		—	0	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0	—
		其他资金	0	0	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金计划完成教育教学计划，保障学校正常运转，给学生提供有营养的就餐服务，促进学生健康成长。				该资金计划完成了对7358名学生的教育教学计划，保障了学校正常运转，给学生提供了有营养的就餐服务，促进了学生健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数量（名）	≥140	7358	10	10
			指标2：受益学校数量（所）	≥1	1	10	10
		质量指标	指标1：食品检验是否合格	合格	合格	10	10
			指标2：食材是否新鲜（%）	是	是	10	10
		时效指标	指标1：资金发放及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：义务教育阶段享受营养餐的标准（元）	≥800	800	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：小学教育阶段教育毛入学率（%）	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：改善学生身体健康情况	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业可持续发展率（%）	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）	≥98%	98%	5	4	满意度有待提高
			指标2：家长满意度（%）	≥98%	98%	5	4	满意度有待提高
总分						100	98

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县皮拉勒乡中心小学