2021年度本年收入1227.46万元，与上年相比，增加511.32万元，增长71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教师和政策性调资导致人员经费增加。本年支出1227.46万元，与上年相比，增加511.32万元，增长71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教师和政策性调资导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1227.46万元，其中：财政拨款收入1227.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1227.46万元，其中：基本支出1143.52万元，占93.16%；项目支出83.93万元，占6.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1227.46万元，与上年相比，增加511.32万元，增长71.40%。主要原因是：本年度因工作需求增加28名教师和政策性调资导致人员经费增加。财政拨款支出1227.46万元，与上年相比，增加511.32万元，增长71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教师和政策性调资导致人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数704.27万元，决算数1227.46万元，预决算差异率74.29%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。财政拨款支出年初预算数704.27万元，决算数1227.46万元，预决算差异率74.29%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1227.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育1109.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.52万元，其中：

人员经费1143.52万元，包括：基本工资217.55万元、津贴补贴320.65万元、奖金50.34万元、绩效工资147.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.42万元、职工基本医疗保险缴费36.52万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金64.06万元、其他工资福利支出183.54万元、奖励金0.01万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）；公务用车运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县加马铁热克乡中心幼儿园未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置预算支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县加马铁热克乡中心幼儿园公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1740.74（平方米），价值267.36万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金83.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格执行政府的各项制度，保障幼儿园工作正常运转，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是项目实施后有效改善了幼儿园环境，提升了教育教学质量，改善了办学条件。发现的问题及原因：因2021年受疫情影响，部分经费支出缓慢，到年底才支付完毕；下一步改进措施：加强绩效评价管理和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。预算绩效工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		学前三年免费教育补助资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县加马铁热克乡中心幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		83.93	83.93		83.93	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		83.93	83.93		83.93	0	100.0%		0
		上年结转资金		0	0		0	0	0		0
		其他资金		0	0		0	0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障学前三年免费教育日常开销，提升教育教学质量，保障幼儿园正常运转。						保障了学前三年免费教育日常开销，保障了幼儿园正常运转，用于教师继续教育，提高教育教学专业素质；使幼儿园整体教学条件得以改善提升。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数量（名）			≥100	934	10	10
			指标2：受益学校数量（所）			≥1	1	10	10
		质量指标	指标1：购置质量标准			合格	合格	10	10
			指标2：资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：资金发放及时率（%）			100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：学生每年享受范围和标准（元）			≥2670	2670	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：改善办公条件			有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业可持续发展率（%）			100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			100%	100%	5	5
			指标2：家长满意度（%）			100%	100%	5	5
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化本单位无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县加马铁热克乡中心幼儿园