目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育、普法依法治理的规划和法制宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

（四）管理、监督和指导全县的公证机构和公证业务活动。

（五）指导全县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

（七）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

（十）拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县司法局2021年度，实有人数48人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县司法局部门决算包括：阿克陶县司法局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、工作领导小组办公室、派出司法所12个。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入933.64万元，与上年相比，增加123.15万元，增长15.19%，主要原因是：本年度新增业务专班，相对应的拨款收入也增加了。本年支出1012.24万元，与上年相比，减少58.04万元，降低5.42%，主要原因是：一是本年度较上年减少2人，相应的工资支出有所减少；二是上年度支付了以前年度的建设项目资金，本年度没有建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入933.64万元，其中：财政拨款收入873.11万元，占93.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.54万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1012.24万元，其中：基本支出760.85万元，占75.16%；项目支出251.39万元，占24.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入873.11万元，与上年相比，增加133.12万元，增长17.99%，主要原因是：本年度新增业务专班，相对应的拨款收入也增加了。财政拨款支出879.03万元，与上年相比，减少135.09万元，降低13.32%，主要原因是：一是本年度较上年减少2人，相应的工资支出有所减少；二是上年度支付了以前年度的建设项目资金，本年度没有建设项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数598.03万元，决算数873.11万元，预决算差异率46.00%，主要原因是：部门预算收入基本列入的是人员工资和公用经费，其他项目支出都是通过预算追加完成的，因此存在差异。财政拨款支出年初预算数598.03万元，决算数879.03万元，预决算差异率46.99%，主要原因是：部门预算支出基本列入的是人员工资和公用经费，其他项目支出都是通过预算追加完成的，决算数则是预算数和追加预算合计，因此存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出879.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行570.96万元；

2040607公共法律服务4万元；

2040699其他司法支出225.01万元。

2040799其他监狱支出20.88万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.68万元。

2299999其他支出1.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出627.64万元，其中：

人员经费620.12万元，包括：基本工资118.73万元、津贴补贴320.58万元、奖金9.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.68万元、职工基本医疗保险缴费32.49万元、公务员医疗补助缴费12.38万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金39.65万元、其他工资福利支出6.36万元、退休费15.33万元、生活补助8.12万元。

公用经费7.52万元，包括：电费0.41万元、劳务费5.39万元、公务用车运行维护费1.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算83.40万元，比上年增加75.50万元，增长955.70%，主要原因是：本年度我单位因为工作需要新购2辆特种车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出83.4万元，占100%，比上年增加75.50万元，增长955.70%，主要原因是：本年度我单位新购2辆特种车；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费83.40万元，其中：公务用车购置费75.50万元，公务用车运行维护费7.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费、燃油费、过路费等费用。公务用车购置数2辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位本年度没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数83.40万元，决算数83.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初合理安排各项预算，因此不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费，因此不存在差异；公务用车购置费预算数75.5万元，决算数75.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初合理安排预算，因此不存在差异；公务用车运行费预算数7.9万元，决算数7.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初合理安排预算，因此不存在差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务接待由机关事务管理局负责，因此不存在差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县司法局（行政单位）机关运行经费支出7.52万元，比上年增加0.20万元，增长2.73%，主要原因是：为了做好疫情防控工作，购买了防疫物资，因此机关运行维护费略有增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额97.46万元，其中：政府采购货物支出97.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额97.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3934.21（平方米），价值742.80万元。车辆16辆，价值223.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金251.39万元。其中3个项目249.89万元属于涉密项目，此部分内容不便于公开说明。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县司法局