新疆阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
阿克陶县克孜勒陶乡卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，负责所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。提供公共卫生服务：
1.承担本乡农村居民健康档案规范建档、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。
阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年度，实有人数41人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县克孜勒陶乡卫生院部门决算包括：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：健康档案室、体检办公室、内科、妇产科、防保科、儿科、B超、放射、心电图、检验科、中医科、财务科、办公室。
2021年度本年收入853.34万元，与上年相比，增加199.04万元，增长30.42%，主要原因是：人员经费收入增加以及基本公卫专项资金增加。本年支出849.65万元，与上年相比，增加202.83万元，增长31.36%，主要原因是：人员工资增长，基本公共卫生补助支出增加。
2021年度本年收入853.34万元，其中：财政拨款收入682.57万元，占79.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入170.77万元，占20.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年度本年支出849.65万元，其中：基本支出762.61万元，占89.76%；项目支出87.04万元，占10.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入682.57万元，与上年相比，增加118.29万元，增长20.96%，主要原因是：人员工资增加、基本公共卫生补助增加。财政拨款支出682.57万元，与上年相比，增加118.29万元，增长20.96%，主要原因是：人员工资增加、基本公共卫生补助支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数458.9万元，决算数682.57万元，预决算差异率48.74%，主要原因是：人员工资增加、基本公共卫生补助支出增加。财政拨款支出年初预算数458.9万元，决算数682.57万元，预决算差异率48.74%，主要原因是：人员工资增加、基本公共卫生补助支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出682.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.29万元
2100302乡镇卫生院536.24万元
2100399其他基层医疗卫生机构支出14.28万元
2100408基本公共卫生服务70.24万元
2109999其他卫生健康支出2.52万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出595.53万元，其中：
人员经费583.94万元，包括：基本工资103.07万元、津贴补贴179.82万元、奖金15.64万元、绩效工资41.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.29万元、职业年金缴费13.26万元、其他社会保障缴费17.05万元、住房公积金77.93万元、医疗费49.8万元、其他工资福利支出18.30万元、退休费8.08万元。
公用经费11.59万元，包括：专用材料费11.59万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括：我单位本年度没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
阿克陶县克孜勒陶乡卫生院（事业单位）公用经费11.59万元，比上年增加11.59万元，增长100%，主要原因是：购买专用材料费。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，单位共有房屋9497.82（平方米），价值1957.9万元。车辆1辆，价值8.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗救护（江铃小型专用客车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。下一步改进措施：无预算绩效评价项目。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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