新疆阿克陶县委政法委2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2.按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
3.组织协调指导维护社会稳定工作。
4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施
5.负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县委政法委2021年度，实有人数71人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县委政法委部门决算包括：阿克陶县委政法委决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综治业务室、维稳指导室、执法监督室。
2021年度本年收入32903.25万元，与上年相比，增加25095.20万元，增长321.40%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。本年支出32413.27万元，与上年相比，增加24719.51万元，增长321.29%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。
2021年度本年收入32903.25万元，其中：财政拨款收入29687.99万元，占90.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3215.26万元，占9.77%。
2021年度本年支出32413.27万元，其中：基本支出4046.67万元，占12.48%；项目支出28366.59万元，占87.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入29687.99万元，与上年相比，增加22174.71万元，增长295.14%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。财政拨款支出29691.78万元，与上年相比，增加22202.93万元，增长296.48%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4458.33万元，决算数29687.99万元，预决算差异率565.90%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。
财政拨款支出年初预算数4458.33万元，决算数29691.78万元，预决算差异率565.98%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。
2021年度一般公共预算财政拨款支出29691.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013101行政运行1218.14万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.11万元；
2013299其他组织事务支出599.03万元；
2013699其他共产党事务支出16209.84万元；
2019999其他一般公共服务支出14.45万元；
2030608边海防19.49万元；
2040299其他公安支出11.63万元；
2049999其他公共安全支出7340.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.04万元；
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2229.68万元；
2299999其他支出1917.71万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.18万元，其中：
人员经费1032.45万元，包括：基本工资233.57万元、津贴补贴450.95万元、奖金15.59万元、绩效工资48.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.04万元、职工基本医疗保险缴费70.38万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金85.32万元、其他工资福利支出10.36万元、退休费4.2万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元。
公用经费292.73万元，包括：办公费79.36万元、水费0.9万元、电费37.5万元、邮电费74万元、取暖费70万元、物业管理费0.02万元、差旅费15.94万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用13.67万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.88万元，比上年减少0.11万元，降低1.10%，主要原因是：车辆燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，占100%，比上年减少0.11万元，减少1.10%，主要原因是：车辆燃油费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数129.03万元，决算数9.88万元，预决算差异率-92.34%，主要原因是：因疫情原因，车辆出行减少，车辆燃油费和维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数129.03万元，决算数9.88万元，预决算差异率-92.34%，主要原因是：因疫情原因，车辆出行减少，车辆燃油费和维护费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县委政法委（行政单位）机关运行经费支出292.73万元，比上年增加281.12万元，增长2421.36%，主要原因是：电费、办公费、邮电费、取暖费等增加。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，单位共有房屋302.04（平方米），价值24.6万元。车辆18辆，价值258.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金28366.59万元。我单位项目涉密，不予以公开。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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