目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对阿克陶县人大及其常委会负责并报告工作,接受克孜勒苏自治州中级人民法院的监督和业务指导,主要职责

(一)审判法律规定由基层人民法院管辖的、自治州中级人民法院交办的或认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第审各类案件。

(二)依法行使司法执行权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力的判决、裁定和调解;执行克州中级人民法院交办的执行案件和外地法院委托执行的案件;执行有关仲裁机关和行政执法机关依法申请法院执行的案件。

(三)受理本辖区的来信、来访,针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

(四)搞好本级人民法院的思想、政治教育和业务工作:协助当地党委搞好法院领导班子建设和干部管理,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制等工作。

(五)协助县纪检监察机关查处县法院及人民法庭的违法违纪案件。

(六)负责各人民法庭的基本建设和审判庭建设。

(七)监督、督查指导各人民法庭及各审判庭的审判业务工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民法院2020年度，实有人数79人，其中：在职人员79人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民法院部门决算包括：阿克陶县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、综合办公室、政治部、基层法庭。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1787.5万元，与上年相比，减少281.03万元，降低13.59%，主要原因是:援疆资金比上年减少；与上年相比，去年专项全部打入其他资金帐户，今年专项资金进行实时拨付。本年支出2218.95万元，与上年相比，增加224.03万元，增长11.23%，主要原因是：2020年单位支付2019年未支付完的款项 。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1787.5万元，其中：财政拨款收入1725.66万元，占96.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.84万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2218.95万元，其中：基本支出1677.65万元，占75.61%；项目支出541.3万元，占24.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1725.66万元，与上年相比，减少274.39万元，降低13.72%。主要原因是：与上年相比，2019年专项全部打入其他资金帐户，今年专项资金进行实时拨付。财政拨款支出2088.63万元，与上年相比，增加152.9万元，增长7.9%，主要原因是：2020年单位支付2019年未支付完的款项 。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2311.68万元，决算数1725.66万元，预决算差异率-25.35%，主要原因是：2019年专项全部打入其他资金户，今年专项资金进行实时拨付。财政拨款支出年初预算数2311.68万元，决算数2088.63万元，预决算差异率-9.65%，主要原因是：2020年单位支付2019年未支付完的款项 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2088.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行1518.93万元；

2040599其他法院支出86.52万元；

2049901其他公共安全支出103.66万元;

2040299其他公安支出219万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.23万元；

2299901其他支出7.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.17万元，其中：

人员经费1647.39万元，包括：基本工资395.19万元、津贴补贴780.33万元、绩效工资60.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.23万元、职工基本医疗保险缴费80.71万元、公务员医疗补助缴费26.64万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金108.77万元、退休费23.04万元、生活补助17.13万元。

公用经费24.78万元，包括：办公费24.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.16万元，降低100%，主要原因是2020年因疫情原因，商家尚未来报账，未进行财务支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年因疫情原因，商家尚未来报账，未进行财务支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年因疫情原因，商家尚未来报账，进行财务支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年因疫情原因，商家尚未来报账，未进行财务支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.78万元，比上年减少3.33万元，降低11.85%，主要原因是疫情原因，减少开支，支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13539.89（平方米），价值2943.05万元。车辆18辆，价值299.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展脱贫技术普及工作，提高农民文化素质，鼓励和支持学生在外学习；二是为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难。发现的问题及原因：一是农牧民接触新技术难，需要新技术普及；二是学习技术从青年抓起。下一步改进措施：一是增加“访惠聚”工作经费使用，用于学习和宣传；二是大力开展“访惠聚”活动，从思想上引导农牧民的积极性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

   附件：新疆阿克陶县人民法院.XLS