2020年度本年收入29100.73万元，与上年相比，增加11007.4万元，增长60.84%，主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。本年支出28935.17万元，与上年相比，增加10892.21万元，增长60.37%，主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入29100.73万元，其中：财政拨款收入26967.37万元，占92.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2133.36万元，占7.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出28935.17万元，其中：基本支出523.16万元，占1.81%；项目支出28412.02万元，占98.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入26967.37万元，与上年相比，增加9088.53万元，增长50.83%。主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。财政拨款支出26985.12万元，与上年相比，增加9082.8万元，增长50.74%，主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数535.52万元，决算数26967.37万元，预决算差异率4935.74%，主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。财政拨款支出年初预算数535.52万元，决算数26985.12万元，预决算差异率4939.05%，主要原因是：2020年我单位人员工资调整增加，项目执行增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出26985.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.67万元

2110804退牧还草工程建设109.54万元

2130101行政运行472.50万元

2130106科技转化与推广服务129.17万元

2130108病虫害控制155.61万元

2130122农业生产发展405.00万元

2130135农业资源保护修复与利用184.52万元

2130199其他农业农村支出339.42万元

2130299其他林业和草原支出7.86万元

2130504农村基础设施建设1770.67万元

2130505生产发展22913.57万元

2130599其他扶贫支出326.34万元

2130706对村集体经济组织的补助105.00万元

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出1.80万元

2160299其他商业流通事务支出16.78万元

2299901其他支出4.67万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.16万元，其中：

人员经费512.01万元，包括：基本工资132.44万元，津贴补贴134.81万元、绩效工资77.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.67万元、职工基本医疗保险缴费33.9万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金29.89万元、退休费13.35万元、抚恤金28.56万元、生活补助18.81万元。

公用经费3.15万元，包括：办公费0.96万元、电费1.19万元、邮电费0.16万元、公务用车运行维护费0.31万元、其他交通费用0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.31万元，比上年减少0.02万元，降低6.06%，主要原因是：2020年度因疫情我单位下乡检查工作较2019年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占0%，比上年减少0.02万元，降低6.06%，主要原因是2020年度因疫情我单位下乡检查工作较2019年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆运行，审验及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。.

公务接待费0万元，开支内容包括2020年我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.38万元，决算数0.31万元，预决算差异率-18.42%，主要原因是：2020年度因疫情我单位下乡检查工作减少，决算数降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费预决算金额都为0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费预决算金额都为0万元；公务用车运行费预算数0.38万元，决算数0.31万元，预决算差异率-18.42%，主要原因是：2020年度因疫情我单位下乡检查工作减少，决算数降低；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位公务接待费预决算金额都为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.15万元，比上年减少24.86万元，降低88.72%，主要原因是2020年度因疫情我单位下乡检查工作较2019年减少且办公费、电费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4879.4万元，其中：政府采购货物支出4879.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4105.48（平方米），价值526.64万元。车辆1辆，价值21.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监督及验收项目建设工作进度情况和竣工情况。监督检查各乡镇场养殖大户，养殖合作社及企业动物防疫，检疫情况；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金28412.02万元。

第一个项目是动物防疫补助费用，涉及资金155.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过发放防疫补助使各乡镇场村级防疫员生活已得到保障，提高工作积极性。二是进一步提高工作积极性，强化动物防疫工作重要性的认识，动物防疫惠民政策的了解程度。三是减少我县口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生，促进了我县畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：一是因防疫员个人原因防疫工作人员流动性较大，整体力量较弱。二是防疫工作人员专业性实际操作技术能力较弱。

下一步改进措施：一是做好牲畜疫病防控工作，加强对秋防疫病防疫防控督促检查力度，确保免疫密度达100%。二是加大防疫督促检查力度，开展动物防疫飞行检查，确保畜禽免疫密度保持在90%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。三是加强兽医（防疫员）技术人员培训，使兽医（防疫员）技术人员在动物诊疗、疫病防控、集中免疫、畜禽饲养、品种改良等方面的能力不断提升。四是推进基层畜牧兽医站标准化建设，对全县所有畜牧兽医站开展动物疫苗保藏设施升级改造，补充动物防疫设备，提升基层动物疫病防控能力。五是推进兽医实验室建设，完成病原学实验室的基础改造，并购置病原学检测仪器，具备重大动物疫病病原学应急检测能力；着力推动兽医实验室规范化建设，完善“三大体系”建设（检测技术体系、质量控制体系和生物安全体系），优化畜禽样品检测流程，规范实验室检测报告，补齐实验室生物安全短板。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年动物防疫补助资金
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局				实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	150.56	155.61		155.61	10			100%		10
		其中：当年财政拨款	150.56	155.61		155.61	—			100%		—
		上年结转资金	0	5.05		5.05	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于阿克陶县全县做好动物防疫防控工作，做好全县疫病防治、落地监管、以及全县村级防疫员197名人员补助工资					按照预算及时用于阿克陶县全县做好动物防疫防控工作，做好全县疫病防治、落地监管、以及全县村级防疫员197名人员补助工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	完成村级防疫员补助发放人数		157	153		8	8		由于村级防疫员中间辞职，人数减少，工资都用于153人发放完成。
			村级防疫员布病保险		200	200		8	8		2019年购买布病保险200人，资金用于2018年资金。
		质量指标	免疫质量和免疫效率,除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到		95%	90%		8	8
			奖项实施达标率（%）		100%	100%		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	动物防疫补助资金（万元）		330.5	330.5		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	预计解决人员就业人数		157	153		15	15
			布病、包中病防疫工作		疫情保持平稳	疫情保持平稳		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		100%	100%		5	5
总分								100	100

第二个项目是访惠聚驻村工作经费，涉及资金4.6725万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展村里文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局					实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.0525	4.6725		4.6725		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.0525	4.6725		4.6725		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.62		0.62		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，畜牧局2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥10	12	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6	6	6		6
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	6		6
			资金利用率			100%	100%	6		6
			预算支付率			100%	100%	6		6
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			7.57万元	7.57万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	10		10

		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果显著	明显提升	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三个项目是2020年阿克陶县黄麻鸡养殖基地建设项目，涉及资金6326.26万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调整全县畜禽结构，优化产业链；二是发展肉鸡和肉鸽产业，提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现产业可发展、能致富的目的。

发现的问题及原因：一是产业刚落地，受当地发展条件约束，农牧民对企业发展的信心不强；二是企业受当地发展条件约束，招工难，农牧民语言。

下一步改进措施：一是加强政策支持力度及企业落地的宣讲；二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训，增加就业面。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			黄麻鸡养殖基地建设项目（二期）			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6550.00		6326.26		10	86.1%	8.6
			其中：本年财政拨款	6550.00		6326.26		10	86.1%	8.6
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：新建2个养鸡场，每个养鸡场8座鸡圈、育雏场1座3栋、产蛋场1座6栋、孵化场1座、有机肥厂1座、洗消中心1座等其它配套设施。目标2：通过招商，在阿克陶县辖区投资发展麻羽肉鸡产业，提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现产业可发展、能致富的目的。项目带动就业的建档立卡贫困人数为200人。					项目实施后完成新建2个养鸡场，每个养鸡场8座鸡圈、育雏场1座3栋、产蛋场1座6栋、孵化场1座、有机肥厂1座、洗消中心1座等其它配套设施。通过招商，在阿克陶县辖区投资发展麻羽肉鸡产业，提供了公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现了产业可发展。项目带动就业的建档立卡贫困人数为200人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建养鸡场数量		2	2个	2个	2
			养鸡场新建的鸡舍数量		2	16座	16座	2
			新建鸡舍面积		2	24000平方米	24000平方米	2
			新建育雏场数量		2	1套	1套	2
			育雏场新建的棚舍数量		2	3座	3座	2
			新建育雏场的面积		2	4500平方米	4500平方米	2
			新建产蛋场数量		2	1套	1套	2
			产蛋场新建的棚舍数量		2	6座	6座	2
			新建产蛋场的面积		2	9000平方米	9000平方米	2
			新建孵化场数量		2	1套	1套	2
			新建孵化场的面积		2	1820平方米	1820平方米	2
			新建有机肥厂数量		2	1套	1套	2
			新建有机肥厂的面积		2	13870平方米	13870平方米	2
			新建洗消中心数量		2	1套	1套	2
			新建洗消中心的面积		2	624平方米	624平方米	2
		质量指标	项目（工程）验收合格率		2	100%	100%	2
		时效指标	项目开始时间		2	2020年3月	2020年3月	2
			项目结束时间		2	2020年6月	2020年6月	2
			项目（工程）完成及时率		2	100%	100%	2
		成本指标	新建鸡舍的建设补助标准		2	≤1104.16元/平方米	993.7元/平方米	2
			新建育雏场的建设补助标准		2	≤1222.22元/平方米	1100元/平方米	2
			新建产蛋场的建设补助标准		2	≤1333.33元/平方米	1200元/平方米	2
			新建孵化场的建设补助标准		2	≤7747.25元/平方米	6972.5元/平方米	2
			新建有机肥厂的建设补助标准		2	≤259.12元/平方米	233.21元/平方米	2
			新建洗消中心的建设补助标准		1	≤2328.52元/平方米	2095.67元/平方米	1
			项目其他费用		1	≤235.3万元	211.8万元	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		2	≥437万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		7	1092户	1092户	7
			受益建档立卡贫困人口数		7	3285人	3285人	7
			带动就业建档立卡贫困人口数		7	200人	200人	7
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		7	10年	10年	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
			合作企业的满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			96.6

第四个项目是2020年阿克陶县牲畜棚圈建设项目，涉及资金8641.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设标准化养殖基地及牲畜棚圈配套设施建设，为农户建设入户圈舍和集中圈舍及附属设施，促进农户经济发展，增加经济收入来源；二是提供岗位，吸纳贫困户就近就业，拓宽收入渠道。

发现的问题及原因：一是入户圈舍卫生不达标，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是集中圈舍使用管理不到位，造成固定资产破损。

下一步改进措施：一是加强集中养殖区和入户圈舍的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是加强对政府投资资产的管理，减少破损率和闲置。三是加强绩效目标指标设定的科学合理性，全面考虑项目实施过程中因外部因素可能会导致的绩效目标出现偏差的情况，使指标更具合理性，提高扶贫资金使用绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			棚圈建设项目（鸡）			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9000.00		8641.99			10	93.8%	9.4
			其中：本年财政拨款	9000.00		8641.99			10	93.8%	9.4
			其他资金	0.00		0.00			0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县玉麦乡玉麦村、英阿依玛克村;加马铁热克乡赛克孜艾日克村、巴仁乡阿热买里村;奥依塔克镇皮拉勒村;喀热开其克乡博斯坦村;皮拉勒乡恰尔巴格村修建养鸡棚圈37座、采购设备37套。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数1110户9271人。					项目实施后完成在阿克陶县玉麦乡玉麦村、英阿依玛克村，加马铁热克乡赛克孜艾日克村、巴仁乡阿热买里村，奥依塔克镇皮拉勒村，喀热开其克乡博斯坦村，皮拉勒乡恰尔巴格村修建养鸡棚圈37座、采购设备37套。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动了贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数1110户9271人。
绩效+指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建鸡棚圈数量		6	37座	37座	6
			新建鸡棚圈面积		6	40108平方米	40108平方米	6
			设备购置数量		6	37套	37套	6
		质量指标	项目验收合格率		6	100%	100%	6
		时效指标	项目开始时间		6	2020年3月	2020年4月	6	疫情影响
			项目结束时间		6	2020年6月	2020年6月	6
			项目（工程）完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	新建棚圈及附属设施的补助标准		5	≤163.243万元/座	148.16万元/座	5
			设备的补助标准		5	≤80万元/套	80万元/套	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥444万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	9271人	9271人	7
			受益建档立卡贫困户数		7	1110户	1110户	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		7	5487人	5487人	7
		可持续影响指标	该项目收益持续时间		6	10年	10年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100				96.4

第五个项目是2020年阿克陶县屠宰场建设项目，涉及资金3823.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是屠宰场建设后，能满足当前市场需求，提高农牧民生活基础；二是大力开展屠宰培训，帮助增加屠宰户经济收入，解决屠宰户的困难。

发现的问题及原因：一是农牧民知识少，对推广、普及的新技术接受较慢。

下一步改进措施：一是加强屠宰技术的宣讲，明确新技术的引进，能更有效增加收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			屠宰场建设项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4000.00		3823.95		10	91.3%	9.1
			其中：本年财政拨款	4000.00		3823.95		10	91.3%	9.1
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县工业园区完成6个屠宰车间的建设，车间总面积为11250平方米，并采购配套设备。目标2：项目建成后可促进畜牧经济发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就近就业、创业，拓宽收入渠道，实现农民增收，项目建成后提供就业岗位200个。项目完成后，受益建档立卡贫困人口户数500户1200人。可带动增加贫困人口全年总收入160万元。						项目实施后完成在阿克陶县工业园区完成6个屠宰车间的建设，车间总面积为11250平方米，并采购配套设备。项目建成后可促进畜牧经济发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就近就业、创业，拓宽收入渠道，实现农民增收，项目建成后提供就业岗位200个。项目完成后，受益建档立卡贫困人口户数500户1200人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建屠宰车间的个数		5	6个	6个	5
			新建屠宰车间的面积		5	11250平方米	11250平方米	5
			新建冷库的数量		4	1个	1个	4
			新建屠宰车间污水处理及配套设备		4	1套	1套	4
		质量指标	建设后验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	开工建设时间		4	2020年4月	2020年4月	4
			项目完工时间		4	2020年6月	2020年12月	3	疫情影响，项目截至2020年12月完成验收，今后加强项目管理
			项目（工程）完成及时率		4	100%	75%	3	疫情影响，项目截至2020年12月完成验收，今后加强项目管理
		成本指标	建筑工程费用		4	≤1703.2万元	1648.61万元	4	成本有所节约
			设备购置费		4	≤1500万元	1482.61万元	4	成本有所节约
			安装工程费		4	≤547.1万元	494.81万元	4	成本有所节约
			其他费用		4	≤249.7万元	119.11万元	4	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		2	≥160万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		7	500户	500户	7
			受益建档立卡贫困人口数		7	1200人	1200人	7
			带动增加贫困人口就业人数		7	200人	200人	7
		可持续影响指标	新建屠宰车间持续使用年限		7	10年	10年	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡户满意度		5	≥95%	96%	5
			合作企业满意度		5	≥95%	96%	5
总分						100			95.1

第六个项目是2020年阿克陶县玉麦乡，皮拉勒乡畜禽防疫设施建设项目，涉及资金38.7612万元。

预算绩效管理取得的成效：一是畜牧局、乡畜牧兽医站、驻村工作队、村委会等部门共同负责，对牲畜防疫进行统一防疫，使其增强防疫意识，大力发展养殖业；二是减少畜禽养殖过程中的疾病，为贫困户增收奠定扎实基础，必将加快贫困户脱贫致富的步伐。

发现的问题及原因：农民的防疫意识不强，畜禽防疫达不到全面性。

下一步改进措施：一是继续加强畜禽防疫知识宣讲，使农民掌握防疫的重要性；二是加大项目监督管理，使畜禽防疫设施建设达到预期效益，更好的保障农户权益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

畜禽防疫设施建设项目

项目负责人及电话

夏尔西百克·阿克木

13899492348

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

120.00

38.76

32.3%

3.2

其中：本年财政拨款

120.00

38.76

32.3%

3.2

其他资金

0.00

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目主要购置移动式药浴池8个，其中皮拉勒乡2个、玉麦乡6个，建成后所有权归村集体所有。

目标2：可有效促进当地畜牧业经济发展，预防、降低羊疾病发生率，减少贫困户养殖成本，促进贫困户增收。项目完成后，受益建档立卡贫困人口户数4595户18574人。可带动增加贫困人口全年总收入7.2万元。

项目实施后购置了移动式药浴池8个，其中皮拉勒乡2个、玉麦乡6个，建成后所有权归村集体所有。

项目实施后，有效促进了当地畜牧业经济发展，降低了羊疾病发生率，减少了贫困户养殖成本，促进贫困户增收。项目完成后，受益建档立卡贫困人口户数4595户18574人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

贫困村采购移动式药浴池数量

8台

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

项目开工时间

2019年9月

2020年4月

7.8

前期准备加之疫情影响，今后加强项目管理

项目完工时间

2020年5月

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

移动药浴池设备采购补助标准

≤15万元/台

4.995万元/台

按中标价核定

效益指标（30分）

经济效益指标

带动增加贫困人口全年总收入

≥7.2万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

18574人

受益建档立卡贫困人口户数

4595户

带动建档立卡贫困人口脱贫数

2713人

可持续影响指标

移动药浴池使用年限

5年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

96%

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

96%

总分

100

91.0

第七个项目是阿克陶县2020年蛋鸡养殖项目（入户），涉及资金324万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过采购，增加全县蛋鸡的存栏情况，增加农牧民经济收入，改善家庭经济条件；二是增加村集体经济收入，为购买公益性岗位、特殊困难家庭提供保障。

发现的问题及原因：一是农牧民养殖技术落后，养殖条件较差；二是集中托养牲畜的防疫工作不扎实、防疫意识淡薄。

下一步改进措施：一是加强农牧民的养殖技术、扩繁意识的宣讲，创造适合畜禽养殖的相应条件；二是加强对集中养殖畜禽的防疫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			蛋鸡养殖项目（入户）			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	皮拉勒乡、巴仁乡、阿克陶镇、玉麦乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	360.00		324.00			10	90.0%	9.0
			其中：本年财政拨款	360.00		324.00			10	90.0%	-
			其他资金	0.00		0.00			0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目计划为阿克陶县玉麦乡、巴仁乡、阿克陶镇和皮拉勒乡的600户贫困户采购生产蛋鸡6万只，并对其进行饲料补助。目标2：本项目的实施是推动农牧民增收致富和精准脱贫的有效渠道，还可以实现产业可发展、能致富的目的。本项目受益的建档立卡贫困户为600户，建档立卡贫困人口为1590人。可带动增加贫困人口全年总收入30万元。					项目完成在阿克陶县玉麦乡、巴仁乡、阿克陶镇和皮拉勒乡的600户贫困户采购生产蛋鸡6万只，并对其进行饲料补助项目。项目实施后推动农牧民增收致富和精准脱贫，实现产业可发展、能致富的目的。本项目受益的建档立卡贫困户为600户，建档立卡贫困人口为1590人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买蛋鸡数量		6	6万只	6万只	6
			享受饲料补贴的户数		6	600户	600户	6
		质量指标	养殖蛋鸡成活率		6	100%	100%	6
			项目验收合格率		6	100%	100%	6
		时效指标	项目开始时间		5	2020年9月	2020年9月	5
			项目结束时间		5	2020年11月	2020年9月	5	项目提前完成
			项目（工程）完成及时率		5	100%	100%	5
		成本指标	蛋鸡养殖补助标准		5	40元/只	40元/只	5
			饲料补助标准		6	2000元/户	2000元/户	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥30万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		9	1590人	1590人	9
			受益建档立卡贫困户数		9	600户	600户	9
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		9	3年	3年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	96%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100				96.0

第八个项目是阿克陶县乳鸽产业示范基地建设项目(二期)，涉及资金1616.95万元。

发现的问题及原因：一是产业刚落地，受当地发展条件约束，农牧民对企业发展的信心不强；二是企业受当地发展条件约束，招工难，农牧民语言。

下一步改进措施：一是加强政策支持力度及企业落地的宣讲；二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训，增加就业面。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			乳鸽产业示范基地建设项目(二期)			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木 13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1735.00		1616.95		10	93.0%	9.3
			其中：本年财政拨款	1735.00		1616.95		10	93.0%	9.3
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目计划为玉麦乡乳鸽产业示范基地购买4万羽种鸽、建设5栋鸽舍、自动化喂养设备14套。目标2：乳鸽产业示范基地建设项目阿克陶县玉麦乡畜禽业中的重要组成部分，也是繁荣农业农村经济的重要支撑产业。本项目的实施是推动农牧民增收致富和精准脱贫的有效渠道，不仅可以提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，还可以实现产业可发展、能致富的目的。本项目受益的建档立卡贫困户为97户，建档立卡贫困人口为396人。项目的实施可带动增加贫困人口全年总收入70万元。					项目实施后为玉麦乡乳鸽产业示范基地购买了4万羽种鸽、建设了5栋鸽舍、购买了自动化喂养设备14套。该项目为阿克陶县玉麦乡畜禽业中的重要组成部分，也是繁荣农业农村经济的重要支撑产业。本项目的实施推动了农牧民增收致富和精准脱贫的有效渠道，不仅提供了公益性岗位和救济特殊困难家庭，还实现了产业可发展。本项目受益的建档立卡贫困户为97户，建档立卡贫困人口为396人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设鸽舍数量		4	5栋	5栋	4
			购买种鸽数量		4	4万羽	4万羽	4
			自动化喂养设备购置数量		4	14套	14套	4
			变压器及配套设施数量		4	1套	1套	4
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	项目开始时间		4	2020年3月	2020年3月	4
			项目结束时间		4	2020年8月	2020年6月	4	扶贫项目提前完工
			项目（工程）完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	鸽舍补助标准		4	≤79万元/栋	79万元/栋	4
			种鸽补助标准		4	≤130元/羽	130元/羽	4
			自动化喂养设备补助标准		4	≤28.5714万元/套	22.6185万元/套	4	实际中标价为22.6185万元/套，成本有所节约
			变压器及配套设施补助标准		3	≤360万元/套	344.2320万元/套	3	实际中标价为344.2320万元/套，成本有所节约
			其他费用		3	≤20万元	1.059万元	3	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥70万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	396人	396人	7
			受益建档立卡贫困户数		7	97户	97户	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		7	170人	170人	7
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		6	5年	5年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
			合作企业的满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			96.3

第九个项目是阿克陶县巴仁乡畜禽建设项目及附属工程（鸭改鸡），涉及资金639.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。

发现的问题及原因：一是产业刚落地，受当地发展条件约束，农牧民对企业发展的信心不强；二是企业受当地发展条件约束，招工难。

下一步改进措施：一是今后加强项目管理和经济效益指标设定科学性。二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训，增加就业面。三是加强政策支持力度及企业落地的宣讲。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

畜禽圈舍建设项目

项目负责人及电话

夏尔西百克·阿克木

13899492348

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

657.18

639.64

94.8%

9.5

其中：本年财政拨款

657.18

639.64

94.8%

9.5

其他资金

0.00

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在巴仁乡将鸭棚圈4座改造为鸡舍4座，改造总面积6415.44平方米。改造内容包括新增设备、窗口封堵、地坪改造、散水、内外墙抹灰、下水道改造等。

目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。

项目实施后将鸭棚圈4座改造为鸡舍4座，改造总面积6415.44平方米。改造内容包括新增设备、窗口封堵、地坪改造、散水、内外墙抹灰、下水道改造等。项目实施后，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

贫困村改建鸡舍的数量

4座

贫困村改建鸡舍的面积

6415.44平方米

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

项目开始时间

2020年4月

2020年5月

5.8

疫情影响项目开始时间略微延后，今后加强项目全过程管理

项目结束时间

2020年6月

2020年12月

疫情影响项目延期,今后加强项目全过程管理

项目（工程）完成及时率

100%

60%

4.2

疫情影响项目延期,今后加强项目全过程管理

成本指标

改建鸡舍补助标准

≤1024.4元/平方米

964.56元/平方米

按审计价填写，成本有所节约

效益指标（30分）

经济效益指标

以工代赈类项目用于劳动力发放的资金比例

≥15%

15%

带动增加劳动者全年总收入

≥2.784万元

3万元

带动增加建档立卡贫困人口全年总收入

≥1.392万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

299人

受益建档立卡贫困户数

60户

带动建档立卡贫困人口脱贫数

156人

可持续影响指标

该项目收益持续时间

10年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

96%

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

96%

总分

100

90.5

第十个项目是阿克陶县2020年育肥牛采购项目（集中饲养），涉及资金1000万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是受益建档立卡贫困户数为3000户，受益建档立卡贫困人口数为10500人。三是可带动增加贫困人口全年总收入312万元。

发现的问题及原因：一是入户圈舍卫生不达标，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是集中圈舍使用管理不到位，造成固定资产破损。

下一步改进措施：一是加强集中养殖区和入户圈舍的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是加强对政府投资资产的管理，减少破损率和闲置。三是监督做好动物防疫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			育肥牛采购项目（集中饲养）			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木 13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1000.00		1000.00		10	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	1000.00		1000.00		10	100.0%	10.0
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目主要为阿克陶县丝路佳苑采购770头牛。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，受益建档立卡贫困户数为3000户，受益建档立卡贫困人口数为10500人。可带动增加贫困人口全年总收入312万元。					项目实施后为阿克陶县丝路佳苑采购770头牛。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动了贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，受益建档立卡贫困户数为3000户，受益建档立卡贫困人口数为10500人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助育肥牛集中养殖数量		8	770头	770头	8
		质量指标	养殖牲畜成活率		7	≥95%	100%	7
			项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2019年10月	2019年10月	7
			项目结束时间		7	2020年7月	2020年6月	7	扶贫项目提前完工
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	禾邦牧业代养牛补助标准		7	≤13000元/头	13000元/头	7	实际中标价为17790元/头，成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥312万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		9	10500人	10500人	9
			受益建档立卡贫困户数		9	3000户	3000户	9
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		9	3年	3年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥98%	98%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			97.0

第十一个项目是阿克陶县2020年皮拉力乡观光奶牛牛采购项目，涉及资金1300万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是带动就业10人，带动增加贫困人口全年总收入208万元，总受益建档立卡贫困户为1040户，建档立卡贫困人口数为3120人，可带动增加贫困人口全年总收入208万元。

发现的问题及原因：一是入户圈舍卫生不达标，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是集中圈舍使用管理不到位，造成固定资产破损。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

观光奶牛牧场项目

项目负责人及电话

夏尔西白克·阿克木

13899492348

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2600.00

1300.00

50.0%

5.0

其中：本年财政拨款

2600.00

1300.00

50.0%

5.0

其他资金

0.00

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目主要为阿克陶县皮拉勒乡采购1000头牛。

目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，带动就业10人，带动增加贫困人口全年总收入208万元，总受益建档立卡贫困户为1040户，建档立卡贫困人口数为3120人。可带动增加贫困人口全年总收入208万元。

项目实施后为阿克陶县皮拉勒乡采购500头牛。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动了贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，带动就业10人，总受益建档立卡贫困户为1040户，建档立卡贫困人口数为3120人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

采购牛数量

1000头

500头

质量指标

养殖牲畜成活率

≥95%

100%

项目验收合格率

100%

时效指标

项目开始时间

2020年5月

项目结束时间

2020年6月

2021年3月

疫情影响，不允许调运，今后加强项目全过程管理

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

企业代养牛补助标准

≤26000元/头

26000元/头

效益指标（30分）

经济效益指标

带动增加贫困人口全年总收入

≥208万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

3120人

受益建档立卡贫困户数

1040户

可持续影响指标

该项目受益持续时间

15年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥98%

98%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

96%

总分

100

84.0

第十二个项目是阿克陶县2020年皮拉力乡团结村牛养殖项目（集中饲养），涉及资金900万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，采用“合作社+贫困户”的养殖方式，由合作社带动贫困户，大大提高贫困户养殖积极性，进一步提高养殖效益，辐射带动周边农牧民增收。二是扶持因病、因学、孤寡老人等特殊情况贫困家庭，预计450户1400人受益，可带动增加贫困人口全年总收入80万元。

发现的问题及原因：一是农牧民养殖技术落后，养殖条件较差；二是集中托养牲畜的防疫工作不扎实、防疫意识淡薄。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			牛养殖项目（集中饲养）			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1000.00		900.00		10	90.0%	9.0
			其中：本年财政拨款	1000.00		900.00		10	90.0%	9.0
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县皮拉勒乡团结村采购安格斯牛500头。目标2：通过本项目的实施，采用“合作社+贫困户”的养殖方式，由合作社带动贫困户，大大提高贫困户养殖积极性，进一步提高养殖效益，辐射带动周边农牧民增收。并扶持因病、因学、孤寡老人等特殊情况贫困家庭，预计450户1400人受益。可带动增加贫困人口全年总收入80万元。					项目实施后为阿克陶县皮拉勒乡团结村采购安格斯牛500头。通过本项目的实施，采用“合作社+贫困户”的养殖方式，由合作社带动贫困户，大大提高贫困户养殖积极性，进一步提高养殖效益，辐射带动周边农牧民增收。并扶持因病、因学、孤寡老人等特殊情况贫困家庭，预计450户1400人受益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	牛养殖数量		8	500头	500头	8
		质量指标	养殖牲畜成活率		7	≥98%	100%	7
			项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2020年9月	2019年9月	7
			项目结束时间		7	2020年12月	2020年12月	7
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	牦牛养殖补助标准		7	≤20000元/头	20000元/头	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥80万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		9	450户	450户	9
			受益建档立卡贫困户数		9	1400人	1400人	9
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		9	15年	15年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥98%	98%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥98%	98%	5
总分					100			96.0

第十三个项目是阿克陶县2020年丝路佳苑羊养殖项目（集中饲养），涉及资金350万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是项目完成后，受益建档立卡贫困户数327户1301人，可带动增加贫困人口全年总收入20万元。

发现的问题及原因：一是入户圈舍卫生不达标，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是集中圈舍使用管理不到位，造成固定资产破损。

下一步改进措施：一是加强集中养殖区和入户圈舍的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是监督做好动物防疫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			羊养殖项目（集中饲养）			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	350.00		350.00		10	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	350.00		350.00		10	100.0%	10.0
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县丝路佳苑采购羊2500只。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数327户1301人。可带动增加贫困人口全年总收入20万元。					项目实施后为阿克陶县丝路佳苑采购羊2500只。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困了户数327户1301人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助羊的数量		8	2500只	2500只	8
		质量指标	养殖牲畜成活率		7	≥95%	100%	7
			项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2020年3月	2020年3月	7
			项目结束时间		7	2020年7月	2020年5月	7	扶贫项目提前完成
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	养殖羊补助标准		7	≤1400元/只	1400元/只	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥20万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		9	1301人	1301人	9
			受益建档立卡贫困户数		9	327户	327户	9
		可持续影响指标	该项目受益持续时间		9	3年	3年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	96%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			97.0

第十四个项目是阿克陶县2020年丝路佳苑畜禽建设项目（入户类），涉及资金362.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是项目完成后，受益建档立卡贫困户数100户328人。

发现的问题及原因：一是受当地发展条件约束，难招工人，项目实施进度较慢。

下一步改进措施：一是加强政策支持力度及企业落地的宣讲；二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训。三是加强棚圈建设验收中发现问题的整改落实情况，确保项目实施落实到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			棚圈建设项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	395.00		362.99		10	90.5%	9.0
			其中：本年财政拨款	395.00		362.99		10	90.5%	9.0
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县丝路佳苑新建5栋简易棚圈，其中每栋604平方米，共计3020平方米。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数100户328人。					项目建设后在阿克陶县丝路佳苑新建5栋简易棚圈，其中每栋604平方米，共计3020平方米。通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数100户328人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建棚圈数量		8	5座	5座	8
			新建棚圈建筑面积		7	3020平方米	3020平方米	7
		质量指标	项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2020年3月	2020年3月	7
			项目结束时间		7	2020年4月	2020年4月	7
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	建设牲畜棚圈补助标准		7	≤1307.94元/平方米	1183.61元/平方米	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥10万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	328人	328人	7
			受益建档立卡贫困户数		7	100户	100户	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		7	96人	96人	7
		可持续影响指标	该项目收益持续时间		7	10年	10年	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					101			97.0

第十五个项目是阿克陶县2020年巴仁乡畜禽圈舍建设项目及附属工程项目，涉及资金696.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。

发现的问题及原因：一是受当地发展条件约束，难招工人，项目实施进度较慢。

下一步改进措施：一是加强政策支持力度及企业落地的宣讲；二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称		畜禽圈舍建设项目		项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899492348
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局		实施单位	阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况（万元）		年度资金总额：		696.6
		其中：财政拨款		2020年中央扶贫发展资金241.446125，少数民族发展资金70.3005，以工代赈资金18.5606，国有贫困农、牧、林场扶贫资金3.3，涉农整合资金323.571438
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	目标1：本项目在巴仁乡将鸭棚圈4座改造为鸡舍4座，改造总面积6415.44平方米。改造内容包括新增设备、窗口封堵、地坪改造、散水、内外墙抹灰、下水道改造等。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	贫困村改建鸡舍的数量			4座
			贫困村改建鸡舍的面积			6415.44平方米
		质量指标	项目完成验收合格率			100%
		时效指标	项目开始时间			2020年4月
			项目结束时间			2020年6月
			项目（工程）完成及时率			100%
		成本指标	改建鸡舍补助标准			≤1024.4元/平方米
	效益指标	经济效益指标	以工代赈类项目用于劳动力发放的资金比例			≥15%
			带动增加劳动者全年总收入			≥2.784万元
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入			≥1.392万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数			299人
			受益建档立卡贫困户数			60户
			带动建档立卡贫困人口脱贫数			156人
		可持续影响指标	该项目收益持续时间			10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%
			受益建档立卡贫困人口满意度			≥95%

第十六个项目是阿克陶县2020年巴仁乡鸡舍平养设备采购项目，涉及资金86.12万元。

预算绩效管理取得的成效：改变农户养殖模式，节约饲养成本，提高经济效益，解放劳动力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。可带动增加贫困人口全年总收入72万元

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			鸡舍平养设备采购项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木 13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	120.00		86.12		10	71.8%	7.2
			其中：本年财政拨款	120.00		86.12		10	71.8%	7.2
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县巴仁乡也勒干村为4座黄麻鸡养殖圈舍购置平养设备4套。目标2：改变农户养殖模式，节约饲养成本，提高经济效益，解放劳动力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。可带动增加贫困人口全年总收入72万元。						项目完成为阿克陶县巴仁乡也勒干村4座黄麻鸡养殖圈舍购置平养设备4套。项目实施后改变农户养殖模式，节约饲养成本，提高经济效益，解放劳动力。项目实施后受益建档立卡贫困户数60户299人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购平养设备的数量		8	4套	4套	8
		质量指标	设备验收合格率		7	100%	100%	7
			项目(工程)验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2020年9月	2020年9月	7
			项目结束时间		7	2020年11月	2020年12月	6	受疫情影响
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	平养设备的补助标准		7	≤30万元/套	22.195万元/套	7	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥72万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		9	299人	299人	9
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		9	60户	60户	9
		可持续影响指标	设备使用年限		9	10年	10年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		10	≥95%	96%	10
总分						100			93.2

第十七个项目是阿克陶县克孜勒陶乡红新村畜禽圈舍建设项目，涉及资金644.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是项目完成后，受益建档立卡贫困户数72户285人。可带动增加贫困人口全年总收入44.96万元。

发现的问题及原因：一是受当地发展条件约束，难招工人，项目实施进度较慢。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			畜禽圈舍建设项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木 13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	698.00		644.40			10	92.3%	9.2
			其中：本年财政拨款	698.00		644.40			10	92.3%	9.2
			其他资金	0.00		0.00			0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县圈舍13座及附属配套设施，共5005平方米。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数72户285人。可带动增加贫困人口全年总收入44.96万元。					项目实施后在阿克陶县圈舍13座及附属配套设施，共5005平方米。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动了贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数72户285人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建棚圈数量		9	13座	13座	9
			新建棚圈建筑面积		8	5005平方米	5005平方米	8
		质量指标	项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		6	2020年3月	2020年3月	6
			项目结束时间		6	2020年6月	2020年6月	6
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	牲畜棚圈补助标准		7	≤1394.6元/平方米	1287.51元/平方米	7	按审计价核定
	效益指标（30分）	经济效益指标	以工代赈类项目用于劳动力发放的资金比例		5	≥15%	15%	5
			带动增加劳动者全年总收入		2	≥89.92万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入		2	≥44.96万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		6	285人	285人	6
			受益建档立卡贫困户数		6	72户	72户	6
			带动建档立卡贫困人口就业人数		5	26人	26人	5
		可持续影响指标	该项目收益持续时间		4	10年	10年	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100				95.2

第十八个项目是阿克陶县皮拉勒乡霍依拉阿里迪村棚圈建鸡笼采购项目，涉及资金590.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。二是项目完成后，受益建档立卡贫困户数50户268人。带动增加贫困人口全年总收入10万元。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			棚圈建设项目（鸡笼采购）			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	730.00		590.57		10	93.8%	9.4
			其中：本年财政拨款	730.00		590.57		10	93.8%	9.4
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成2700平方米蛋鸡养殖基地及配套设施建设目标；带动50户贫困户受益；2套养鸡设备、发电机、锅炉等必要设施，经营管理期限15年。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数50户268人。带动增加贫困人口全年总收入10万元。					通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益建档立卡贫困户数50户268人。带动增加贫困人口全年总收入10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建鸡棚圈数量		6	2座	2座	6
			新建鸡棚圈面积		6	1350平方米/座	1350平方米/座	6
			设备购置数量		6	2套	2套	6
		质量指标	项目验收合格率		6	100%	100%	6
		时效指标	项目开始时间		6	2020年3月	2020年4月	6	疫情影响
			项目结束时间		6	2020年6月	2020年7月	6
			项目（工程）完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	新建棚圈及附属设施的补助标准		5	≤250万元/座	≤250万元/座	5
			设备的补助标准		5	≤115万元/套	≤115万元/套	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		3	≥10万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		8	268人	268人	8
			受益建档立卡贫困户数		8	50户	50户	8
			带动建档立卡贫困人口就业数		7	5	5	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		7	113人	113人	7
		可持续影响指标	该项目收益持续时间		6	15	15	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			96.4

第十九个项目是阿克陶县昆仑，丝路佳苑棚圈建设项目（移动资金），涉及资金708.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，带动农户养殖积极性，促进结构调整，带动人口增收。二是项目完成后，受益户数200户418人。

发现的问题及原因：一是受疫情影响及当地条件约束，项目实施进度较慢。

下一步改进措施：一是加强财务预算的前期工作，预计好影响的内外因素，提高项目资金利用到位；二是加大项目监督管理，使畜禽防疫设施建设达到预期效益，更好的保障农户权益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			昆仑，丝路佳苑棚圈建设项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	790.00		708.20		10	89.6%	9.0
			其中：本年财政拨款	0.00		0.00		0	0.0%	0.0
			其他资金	790.00		708.20		10	89.6%	9.0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县丝路佳苑、昆仑佳苑分别新建5栋简易棚圈，其中每栋600平方米，共计6000平方米。目标2：通过项目实施，带动农户养殖积极性，促进结构调整，带动人口增收。项目完成后，受益户数200户418人。					项目建设后在阿克陶县丝路佳苑、昆仑佳苑分别新建5栋简易棚圈，其中每栋600平方米，共计6000平方米。通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，受益户数200户418人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建棚圈数量		8	10座	10座	8
			新建棚圈建筑面积		7	6000平方米	6000平方米	7
		质量指标	项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开始时间		7	2020年3月	2020年3月	7
			项目结束时间		7	2020年8月	2020年7月	7
			项目（工程）完成及时率		5	100%	100%	7
		成本指标	建设牲畜棚圈补助标准		5	≤1307.94元/平方米	1221.12	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加搬迁人口全年总收入		7	≥10万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益人口数		5	418人	418人	5
			受益户数		5	200户	200户	5
		可持续影响指标	该项目收益持续时间		7	10年	10年	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		4	≥95%	96%	4
			受益人口满意度		4	≥95%	96%	4
			受益乡镇、村满意度		2	≥95%	96%	2
总分					90			86.0

第二十个项目是退牧还草工程项目中央建设阿克陶县退牧还草草场围栏建设项目（补助类），涉及资金184.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高农牧民保护生态环境意识。二是改善我县生态环境及促进了传统草原畜牧业生产方式的转变。三是增加农牧民政策性经济收入，生活得到保障。四是通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，舍饲棚圈建设566户。

发现的问题及原因：无。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			阿克陶退牧还草工程草场围栏建设项目			项目负责人及电话	夏尔西百克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	737.50		184.52		10	93.8%	9.4
			其中：本年财政拨款	737.50		184.52		10	93.8%	9.4
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县布伦口乡，木吉乡郎库里草场修建10万亩休牧围栏，70公里，兹丝565833米，挂线柱11667根，加强柱385根，支撑柱462根，地描770根，螺丝462套，绑钩96413个，双扇门10扇，单扇门5扇，舍饲棚圈建设566户。目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，舍饲棚圈建设566户。					项目实施后完成在阿克陶县为阿克陶县布伦口乡，木吉乡郎库里草场修建10万亩休牧围栏。通过项目实施，带动了贫困户及周边农户积极性，促进了结构调整，带动了贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目完成后，舍饲棚圈建设566户。。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	围栏棚圈数量		6	559座	559座	6
			围栏棚圈面积		6	10万亩	10万亩	6
			设备购置数量		6	559套	559套	6
		质量指标	项目验收合格率		6	100%	100%	6
		时效指标	项目开始时间		6	2019年3月	2020年12月	6	资金未及时到位
			项目结束时间		6	2019年3月	2020年12月	6
			项目（工程）完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	舍饲棚圈建设补助		6	737.5	576.09	6

	效益指标（30分）	经济效益指标	改善我县生态环境及促进了传统草原畜牧业生产方式的转变		10			10	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	提高农牧民保护生态环境意识		10			10
			增加农牧民政策性经济收入，生活得到保障		10	566户	566户	10
		可持续影响指标	该项目收益持续时间
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			96.4

第二十一个项目是生猪牛羊调出奖励资金，涉及资金16.7837万元。

预算绩效管理取得的成效：一是使企业，养殖合作社，养殖大户进一步科学养殖技术的重要性。二是明显增加了农牧民政策性收入，解决养殖饲料缺口问题。

发现的问题及原因：一是因前期准备工作工作受疫情影响，未及时完成项目生产经济效益不够明显。

下一步改进措施：一是加强绩效目标指标设定的科学合理性，全面考虑项目实施过程中因外部因素可能会导致的绩效目标出现偏差的情况，使指标更具合理性，提高扶贫资金使用绩效；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高财务人员部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

生猪牛羊调出大县奖励资金项目

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

314.00

16.78

100.0%

10.00

其中：当年财政拨款

314.00

16.78

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标一：使企业，养殖合作社，养殖大户进一步科学养殖技术的重要性。目标二：进一步推进全县高质量发展，明显增加了农牧民政策性收入，解决养殖饲料缺口问题。

使企业，养殖合作社，养殖大户进一步科学养殖技术的重要性。进一步推进全县高质量发展，明显增加了农牧民政策性收入，解决养殖饲料缺口问题。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

完成牲畜存栏数(头)

100

质量指标

畜牧兽医医社会化服务经费发放率（%）

100%

100

资金使用合格率（%）

100%

100

时效指标

畜牧兽医社会化服务购买资金发放时间

2020年12月31日

2020年9月30日

当年资金支出率（%）

≥95%

100

成本指标

314

16.78

7.5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

使企业，养殖合作社，养殖大户进一步科学养殖技术的重要性，明显增加了农牧民政策性收入

有效降低

95%

14.25

生态效益指标

有效解全县决养殖饲料缺口问题。

有效降低

95%

14.25

可持续影响指标

满意度指标

养殖户满意度（%）

≥95%

99%

总分

100

92.25

项目负责人：

夏尔西白克·阿克木

联系电话：

经办人：

刘春艳

联系电话：

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县畜牧兽医局.XLS