目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

园区管委会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，实施园区内的行政管理，履行下列职责：

(一)贯彻执行国家法律、法规和政策，执行县人民政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定；

(二)依据阿克陶县经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

(三)负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；

(四)负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作；

(五)负责园区的规划、建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

(六)负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；

(七)负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品；

(八)负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作；

(九)负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

(十)负责园区企事业组织的管理、协调和服务；

(十一)监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作；

(十二)负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作；

(十三)负责县人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿克陶江西工业园区管理委员会2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶江西工业园区管理委员会部门决算包括：阿克陶江西工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政综合办公室、企业服务中心、规划建设保护局、招商发展局、国土资源分局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入11166.15万元，与上年相比，增加2204.87万元，增长24.60%，主要原因是：项目经费增加。本年支出11166.15万元，与上年相比，增加2205.03万元，增长24.61%，主要原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入11166.15万元，其中：财政拨款收入10856.72万元，占97.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入309.43万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11166.15万元，其中：基本支出838.54万元，占7.51%；项目支出10327.61万元，占92.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入10856.72万元，与上年相比，增加1940.44万元，增长21.76%。主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出10856.72万元，与上年相比，增加1940.60万元，增长21.77%，主要原因是：项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数862.62万元，决算数10856.72万元，预决算差异率1158.58%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出年初预算数862.62万元，决算数10856.72万元，预决算差异率1158.58%，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2856.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011350 事业运行797.93万元；

2011399 其他商贸事务支出122.10万元；

2049901 其他公共安全支出1,398.14万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.57万元；

2089901 其他社会保障和就业支出344.63万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出51.15万元；

2150805 中小企业发展专项105.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出835.50万元，其中：

人员经费382.98万元，包括：基本工资85.19万元、津贴补贴145.94万元、奖金12万元、绩效工资54.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.57万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金26.53万元、生活补助4.24万元、奖励金0.01万元。

公用经费452.52万元，包括：手续费0.27万元、水费20万元、电费82.92万元、取暖费0.66万元、维修（护）费3.09万元、专用材料费12.8万元、专用燃料费301.23万元、劳务费11.82万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他支出16.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，故未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是与上年度相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是与上年度相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.95万元，决算数3.19万元，预决算差异率-35.56%，主要原因是：车辆保险未及时支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数4.95万元，决算数3.19万元，预决算差异率-35.56%，主要原因是：车辆保险未及时支付；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8000万元，与上年相比，增加8000万元，增长100%，主要原因是：2020年度增加了玛尔坎苏河流域上游110千伏输变电工程项目的专项债券。政府性基金预算财政拨款支出8000万元。与上年相比，增加8000万元，增长100%，主要原因是：2020年度增加了玛尔坎苏河流域上游110千伏输变电工程项目的专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶江西工业园区管理委员会（事业单位）日常公用经费452.52万元，比上年增加227.72万元，增长101.30%，主要原因是人员经费和部分日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4620.92（平方米），价值950.56万元。车辆6辆，价值36.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一园三区的工作保障用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金10327.77万元，其中23个项目不便公开，共涉及资金1524.97万元。

第一个项目是重工业园区饮用水及绿化水项目，涉及资金20万元。该项目资金用于重工业园区饮用水及绿化水。预算绩效管理取得的成效：一是切实做好园区绿化工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生态环境；二是避免了园区树木浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境。发现的问题及原因：重工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：一是增加基层服务团队，避免了园区绿化浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是阿克陶县江西工业园区人行道铺设工程项目，涉及资金80万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区人行道建设。通过该项目的实施，有效完善了园区基础设施建设和环境整治工作，发现的问题及原因：护理不到位，缺少管理人员，下一步改进措施：更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧，加强护理人员的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是阿克陶县小微企业孵化园项目，涉及资金68万元。

预算绩效管理取得的成效：小微园暖气管道及基础设施完善。通过该项目的实施，有效完善了小微园基础设施建设和供暖工作。发现的问题及原因：督促收缴暖气费困难，各个企业不自觉，不主动。下一步改进措施：跟供热公司对接，对于不缴纳暖气费用的企业停止供暖。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是玛尔坎苏河流域110KV输变电工程项目，涉及资金8000万元。预算绩效管理取得的成效：用于解决玛尔坎苏河流域110KV输变电工程。通过该项目的实施，保障了周边群众用电和企业用电，促进了企业发展和社会经济效益。发现的问题及原因：因疫情影响，施工进度缓慢。下一步改进措施：积极推进项目进展，增加施工人员。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是阿克陶江西工业园区砖厂地坪及围栏工程建设项目，涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：小微园暖气管道及基础设施完善。通过该项目的实施，有效完善了小微园基础设施建设和供暖工作。发现的问题及原因：有效完善了园区基础设施建设和环境整治工作，发现的问题及原因：护理不到位，缺少管理人员，下一步改进措施：更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧，加强护理人员的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是阿克陶县昆础铁矿35KV输变电间隔线路工程项目，涉及资金40.43万元。预算绩效管理取得的成效：用于解决重工业园昆础铁矿用电。通过该项目的实施，保障了重工业园企业发展，促进社会经济效益。发现的问题及原因：供电站的运行和管理是一项技术性较强的工作，在具体实施的过程中要注意细节问题，在管理工作中还存在着很多不足之处；下一步改进措施：提供管理人员和技术人员的专业技能水平，在实际工作中发挥有效作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是恒林棉纺织厂有限公司厂房征收补偿款项目，涉及资金579.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了农牧民的就业，使农民增加收入，助力脱贫攻坚工作；二是提高企业生产效率，促进经济快速发展。发现的问题及原因：农牧民的技能还不能满足目前纺织的技术需求。下一步改进措施：一是继续督促企业加大培训力度，二是协调人社部门做好就业培训补贴工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县江西工业园区管理委员会.XLS