目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在阿克陶县社会稳定和长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；指导企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿克陶县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；拟定县自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士事迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿克陶县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合我县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县退役军人事务局2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人,离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县退役军人事务局部门决算包括：阿克陶县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入446.69万元，与上年相比，增加37.59万元，增长9.19%，主要原因是：2020新增2名事业编制人员。本年支出444.44万元，与上年相比，增加61.09万元，增长15.94%，主要原因是：2020年新增2名事业人员及支付2019年政府采购14.53万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入446.69万元，其中：财政拨款收入444.44万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.25万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出444.44万元，其中：基本支出444.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入444.44万元，与上年相比，增加222.09万元，增长99.88%。主要原因是：2020自主择业金纳入预算以及新增2名事业编制人员。财政拨款支出444.44万元，与上年相比，增加222.09万元，增长99.88%，主要原因是：2019年自主择业金没有纳入预算，2020年自主择业纳入以预算及支付2019年政府采购款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.27万元，决算数444.44万元，预决算差异率-13.07%，主要原因是：2020年纳入预算的“一级中心两级站”办公费26万元和设备采购款50万元没有支出。财政拨款支出年初预算数511.27万元，决算数444.44万元，预决算差异率-13.07%，主要原因是：2020年纳入预算的“一级中心两级站”办公费26万元和设备采购款50万元没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出444.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元；

2080802伤残扶恤81.35万元；

2080901退役士兵安置338.21万元；

2080905军队转业干部安置3.24万元；

2082801行政运行0.31万元；

2082804拥军优属6.56万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出444.44万元，其中：

人员经费417.9万元，包括：基本工资37.13万元、津贴补贴72.52万元、绩效工资0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.77万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、公务员医疗补助缴费2.10万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.33万元、退职（役）费99.20万元、生活补助85.30万元、救济费87.30万元、其他对个人和家庭的补助3.26万元。

公用经费26.54万元，包括：办公费8.24万元、电费1.28万元、差旅费1.06万元、培训费0.31万元、公务用车运行维护费1.12万元、办公设备购置14.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元，比上年减少19.63万元，降低94.6%，主要原因是2019年单位新成立，新购车辆17.98万元及其他办公用品。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长100%，主要原因是2019新购车无支出维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，主要原因是2020年无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无相关支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.12万元，决算数1.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：无超预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：完全安预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.12万元，决算数1.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：安预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：全年无任何接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县退役军人事务局单位（行政单位）机关运行经费支出26.54万元，比上年减少27.53万元，降低27.53%，主要原因是2019年单位新成立购买物品较多等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.54万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元（借用政府机关事务局的办公室）。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是:皮卡车，用在单位基本运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金295.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是义务兵优待金资金执行率达到99.3%；二是受益士兵满意度达95%。发现的问题及原因：是义务兵一次性经济补助执行率较低，其原因资金申请较慢；下一步改进措施：一是加强各类资金手续的收集；二是加强各类资金申请进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县退役军人事务局.XLS