目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、 工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针 政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息 化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技 术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好 计划指导协调和落实工作。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的 政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展。

(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任, 拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建 设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进 行监督管理。

(四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价 格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品 管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指 导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电 子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体 系发展。

(六)制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民 经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会 等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。

(七)贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督 检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和 高质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大 问题;推进信息化和工业化融合。

(八)监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解 决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并 实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产 业安全等有关工作。

(九)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行 业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业 发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、 稀土、建材、轻工、等行业管理。

(十)负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造 投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策 措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术 改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理,

(十一)组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自 主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科 研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、 信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组 织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。

(十二)推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创 新负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务,组织推进大企业大集团战略的实施;制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推 动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问 题;负责全县经济和信息化领域人员的培训,会同有关部门实施企业智力引进工作、负责组织协调全县企业减负工作。

(十三)统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;推进 信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。

(十四)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售 依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准; 负责权限范围内的电力行政执法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

(十五)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。 贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起草符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

(十六)组织实施科技重点项目,统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目 与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县 科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

(十七)负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织 制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技 工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申 报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重 大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建 设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。

(十八)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步 工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导 农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民 生为重点的农村建设和社会建设。

(十九)牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理, 推进科技服务体系发展。

(二十)主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产 业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划, 组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色 产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业 和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新 发展。

(二十一)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策 和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的 组建和调整。

(二十二)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有 关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县 科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资 源合理配置的政策建议。

(二十三)负责全县科学技术普及工作,拟订全县科普规划组织实施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认 定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

(二十四)负责全县科技人才有关工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科 技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

(二十五)会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负 责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠 政策,鼓励措施和投资方向。

(二十六)负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽 谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务, 指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调 有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目 标创造一切便利条件。

(二十七)负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事 项、协同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸发展。

(二十八)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(二十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县商务科技和工业信息化局2020年度，实有人数59人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县商务科技和工业信息化局部门决算包括：阿克陶县商务科技和工业信息化局部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县商务科技和工业信息化局本级下设1个处室，分别是：综合办公室。

纳入阿克陶县商务科技和工业信息化局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3875.72万元，与上年相比，减少5894.26万元，降低60.33%，主要原因是：扶贫项目资金减少、电子商务进农村示范项目减少，劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低；机构合并后，人员分流，造成人员经费的减少等造成收入减少。本年支出3625.01万元，与上年相比，减少5138.17万元，降低58.63%，主要原因是：扶贫项目减少、电子商务进农村示范项目支出减少、劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低，等造成支出减少；机构合并后，人员分流，造成人员经费的减少；江西援建项目，科技项目因疫情原因造成支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3875.72万元，其中：财政拨款收入1901.7万元，占49.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1974.02万元，占50.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3625.01万元，其中：基本支出409.98万元，占11.31%；项目支出3215.02万元，占88.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1901.7万元，与上年相比，减少5365.93万元，降低73.83%。主要原因是：扶贫项目资金减少、电子商务进农村示范项目减少，劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低；机构合并后，人员分流，造成人员经费的减少等造成收入减少。财政拨款支出1902.67万元，与上年相比，减少5424.44万元，降低74.03%，主要原因是：扶贫项目减少、电子商务进农村示范项目支出减少、劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低等造成支出减少；机构合并后，人员分流，造成人员经费的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数475.48万元，决算数1901.7万元，预决算差异率299.95%，主要原因是：增加了扶贫项目、电子商务进农村示范项目，增加了劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增节能减排专项资金、科技专项资金。财政拨款支出年初预算数475.48万元，决算数1902.67万元，预决算差异率300.16%，主要原因是：增加了扶贫项目支出、电子商务进农村示范项目支出，增加了劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增节能减排专项支出、科技专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1902.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行295.45万元；

2049901其他公共安全支出1.33万元；

2060101行政运行71.41万元；

2060404科技成果转化与扩散0.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元；

2111001能源节约利用30万元；

2130504农村基础设施建设3.46万元；

2030505生产发展1234.76万元；

2130599其他扶贫支出0.38万元；

2150204纺织业56.35万元；

2150299其他制造业支出126.35万元；

2150804科技型中小企业技术创新基金40万元；

2160250事业运行2.28万元；

2160299其他商业流通事务支出4.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.73万元，其中：

人员经费397.83万元，包括：基本工资87.66万元、津贴补贴173.97万元、奖金16.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元、职工基本医疗保险缴费33.13万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金26.1万元、退休费21.93万元、生活补助1.83万元。

公用经费6.9万元，包括：办公费0.12万元、印刷费0.88万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.03万元、差旅费1.01万元、劳务费3.28万元、委托业务费1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.23万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准，并且公车费用在项目经费中支出，接待费用尚未支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准，并且公车费用在项目经费中支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县商务科技和工业信息化局（行政单位）机关运行经费支出6.9万元，比上年增加2.11万元，增长44.05%，主要原因是机构合并后，增加了科技局和招商局的公用经费运行费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7396.51（平方米），价值2041.53万元。车辆4辆，价值60.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：商信局业务用车1辆、科技局转入业务用车2辆、招商局转入业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金3215.02万元。

第一个项目是政府隐性债务还款，涉及资金762.64万元。

预算绩效管理取得的成效：1、通过清欠工作，稳定企业运营，保障企业正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快债务资金发放审核速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是2017年短平快项目，涉及资金16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是培育和扶持一批具有就业容量大，产生效益快的中小微企业及产业；二是增加当地百姓收入，使经济发展的成果广泛地惠及到当地群众。发现的问题及原因：一是年度较久远，对企业的验收存在困难；二是验收的速度较慢。下一步改进措施：一是加快对企业补助项目的验收工作；二是加快验收工作的速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是2019年访惠聚工作经费（团结路）项目，涉及资金1.33万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于2019年访惠聚工作经费（团结路），提高脱贫致富能力，群众开展各项文化体育活动，为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难；慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户；资助贫困学生，通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力，丰富群众的业余生活，提升公共服务水平。发现的问题及原因：工作队报账缓慢。下一步改进措施：督促工作队加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是2017年自治区科技专项资金阿克陶县设施蔬菜种植技术示范与推广，涉及资金0.98万元。

预算绩效管理取得的成效：1、建立产业技术示范体系；2、引进蔬菜品种10个，新增辣椒、新型抗病番茄、豇豆3个主载新品种；3、进行技术培训，通过核心技术集成示范增收。发现的问题及原因：1、基地专业技术人员缺乏，技术推广力度不够，劳动力素质难以适应现代蔬菜产业发展的需要。2、蔬菜营销队伍建设发展滞后，蔬菜生产与市场营销衔接不够紧密。下一步改进措施：1、积极探索新的蔬菜生产经营模式，大力发展现代蔬菜产业；2、增强市场预测和长远种植、规模化生产的意识，加强农户、合作社与周边市场的联动关系，做好生产、营销信息的有效对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是综合服务中心能力资金（自治区拨款），涉及资金0.38万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了科技工作的正常运行；二是通过培训，提高了广大农民的科技意识；三是提高了业务人员的综合能力。发现的问题及原因：一是科技培训种类较少；二是业务培训力度不够。下一步改进措施：一是加大培训指导力度；二是利用观摩、进修等方法提高业务人员综合能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是桑树生态环境治理及桑叶综合利用技术示范项目，涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增收增产成效显著；二是研制新产品1种；三是农民科技意识不断增强。发现的问题及原因：一是果桑成活率低；二是培训力度不够。下一步改进措施：一是开展果桑品种生产对比试验、果桑适应性评价、桑叶成份分析；二是加强协作示范推广力度；三是加大培训指导力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是2020年自治区工业节能减排专项资金，涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是培育绿色制造示范单位1家，开展重点用能企业节能诊断及能效对标，节能宣传、指导、服务；二是通过节能宣传等方式向群众普及节能绿色低碳生活观念，通过鼓励企业进行节能技术改造和培育绿色制造单位等方式推动企业提高节能降耗能力。发现的问题及原因：一是对绿色节能的理念宣传不到位；二是节能技术改造力度不够。下一步改进措施一是加强协作示范推广力度；二是加快节能技术改造力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是2019年阿克陶县扶贫就业基地和扶贫车间建设项目 ，涉及资金156.72万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2019年扶贫就业基地210间，共计8746.6平方米，新建各类型扶贫车间10座，扶贫车间面积合计8150平方米，并采购相应配套设备；二是项目建成并运行后，将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚；三是项目实施后，受益的建档立卡贫困户为352户，受益建档立卡贫困人数为1319人，并带动增加贫困人口全年总收入238.605万元。发现的问题及原因：一是使用时间较短,效益还未充分发挥。下一步改进措施：一是加强绩效的监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。