新疆阿克陶县玉麦乡人民政府2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推动“五位一体”总体布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。围绕县委、县政府确定的重点工作目标、发展战略和决策部署，加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本，优先保障维护稳定、脱贫攻坚等重点支出需求。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度；严肃财经纪律，规范专项资金管理、加强政府性债务管理，严格政府采购、资产配置，强化预算约束，促进玉麦乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。
1、惯窃执行党的路线，方针，政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所合群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3、加强民族团结和维护社会稳定；
4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设：
5、领导和管理本乡社会稳定，脱贫，民政，公安，司法，教育，科技，文化，卫生，体育，计划生育，扶贫开发，电力防病改水，减松农民负担以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县玉麦乡人民政府2019年度，实有人数341人，其中：在职人员247人，离休人员0人，退休人员94人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县玉麦乡人民政府部门决算包括：阿克陶县玉麦乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入阿克陶县玉麦乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿克陶县玉麦乡党委（行政） |
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2 |
阿克陶县玉麦乡人民政府（行政） |
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3 |
阿克陶县玉麦乡人民政府财政所 |
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4 |
阿克陶县玉麦乡人口和计划生育生殖健康服务站 |
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5 |
阿克陶县玉麦乡文体广电服务中心 |
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6 |
阿克陶县玉麦乡农业发展服务中心 |
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7 |
阿克陶县玉麦乡食品药品监督管理站 |
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8 |
阿克陶县玉麦乡社会保障服务中心 |
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9 |
阿克陶县玉麦乡村镇规划建设发展服务中心 |
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2019年度本年收入9868.46万元，与上年相比，增加6144.39万元，增长164.99%，主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。本年支出9463.28万元，与上年相比，增加5699.81万元，增长151.45%，主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。
2019年度本年收入9868.46万元，其中：财政拨款收入7293.77万元，占73.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2574.69万元，占26.09%。
2019年度本年支出9463.28万元，其中：基本支出4145.05万元，占43.80%；项目支出5318.23万元，占56.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入7293.77万元，与上年相比，增加3988.21万元，增长120.65%。主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。财政拨款支出7302.2万元，与上年相比，增加3948.64万元，增长117.74%，主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3879.82万元，决算数7293.77万元，预决算差异率87.99%，主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。财政拨款支出年初预算数3879.82万元，决算数7302.2万元，预决算差异率88.21%，主要原因是：项目增加，工资上涨，人员增加，收入增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7302.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1589.42万元；
2010601行政运行269.37万元；
2013101行政运行815万元；
2013299其他组织事务支出196.51万元；
2013850事业运行34.71万元；
2049901其他公共安全支出71.82万元；
2070109群众文化57.96万元；
2080101行政运行116.73万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出432.69万元；
2080799其他就业补助支出67.1万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出114.98万元；
2100799其他计划生育事务支出141.42万元；
2110602退耕现金28.25万元；
2110699其他退耕还林支出47.49万元；
2130104事业运行650.49万元；
2130209森林生态效益补偿107.33万元；
2130504农村基础设施建设162万元；
2130505生产发展769.49万元；
2139999其他农林水支出1375.77万元；
2200150事业运行28.67万元；
2210105农村危房改造60.32万元；
2210199其他保障性安居工程支出19.32万元；
2299901其他支出145.36万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4136.45万元，其中：
人员经费4074.07万元，包括：基本工资1058.78万元、津贴补贴1742.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费432.69万元、职工基本医疗保险缴费156.63万元、公务员医疗补助缴费29.33万元、其他社会保障缴费94.5万元、住房公积金247.06万元、其他工资福利支出0.96万元、退休费84.66万元、抚恤金22.26万元、生活补助130.84万元、医疗费补助45.51万元、奖励金1.09万元、其他对个人和家庭的补助26.85万元。
公用经费62.38万元，包括：办公费2.63万元、印刷费0.37万元、手续费4.67万元、电费45.68万元、其他交通费用4.49万元、其他商品和服务支出4.54万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.8万元，降低100%，主要原因是我单位厉行节检，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0，主要原因是我单位厉行节检，节约开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.8万元，降低100%，主要原因是我单位厉行节检，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位厉行节检，节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算无变化；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算无变化。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度阿克陶县玉麦乡人民政府单位（事业单位）日常公用经费62.38万元，比上年减少22.97万元，降低26.91%，主要原因是我单位厉行节检，节约开支。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋17607.34（平方米），价值873.14万元。车辆8辆，价值67.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：综治办办公室公务用车1辆，纪检办公室公务用车1辆，计生站办公室公务用车2辆，政府公用公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目二十个，共涉及资金5318.23万元。
第一个项目是两项工作经费，涉及资金196.52万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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第二个项目是玉麦乡十户长、护寺队补助，涉及资金71.82万元。
预算绩效管理取得的成效：一是十户长、护寺队、生态护林员发放工资补助；二是用于提升十户长、护寺队人员工作积极性，维护社会稳定和国家民族宗教政策的落实。发现的问题及原因：基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施；一是大力开展普及活动，二是加强护寺队成员业务能力培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
玉麦乡十户长、护寺队、生态护林员补助，基层两项经费 |
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主管部门 |
组织部、政法委、统战部 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
71.82 |
71.82 |
71.82 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
71.82 |
71.82 |
71.82 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
十户长、护寺队发放工资补助，办公效率，规范各级各类文件基础资料，在维稳社会，脱贫攻坚. |
该项目资金用于群众工作经费，为群众办实事好事；为十户长、护寺队、生态护林员发放工资补助。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放十户长、护寺队补助人数（人） |
≥633 |
633 |
10 |
10 |
|
|
|
发放生态护林员补助（人） |
≥228 |
228 |
15 |
15 |
|
|||
|
完成下村走访（次） |
≥190 |
190 |
5 |
15 |
|
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|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
工作经费（万元） |
71.82 |
71.82 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强基层组织工作 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益工作人员满意度（%） |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第三个项目是玉麦乡便民服务超市项目资金，涉及资金67.1万元。
预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇化做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的地区偏远，物资保障较慢。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，提高农民生活水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
玉麦乡便民服务超市项目资金 |
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|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
— |
100% |
— |
|||||
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率 |
按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥6 |
6 |
10 |
0 |
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|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
工程建设时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总额（万元） |
67.1 |
67.1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提升农民出行交易方便情况 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提高商业氛围 |
持续提高 |
持续加快和提高 |
15 |
15 |
|
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|
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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第四个项目是玉麦乡困难群众劳务输出费，涉及资金0.6万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障困难群众异地就业；二是通过保障困难群众异地就业，提高政府公信力。发现的问题及原因：资金较少，不能保障所有外出务工人员。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，增加外出务工人数，二是提高项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
玉麦乡困难群众劳务输出费 |
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|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
一是保障困难群众异地就业；二是通过保障困难群众异地就业，提高政府公信力。 |
该项目资金有效提升群众异地就业热情；二是通过保障困难群众异地就业，提高政府公信力。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障异地就业人数（人） |
≥100 |
120 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
0.6 |
0.6 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难群众收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第五个项目计划生育奖扶政策补助资金经费，涉及资金114.98万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作，及时将资金发放到位；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
计划生育奖扶政策补助资金经费 |
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|
主管部门 |
计生委 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
114.98 |
114.98 |
114.98 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
114.98 |
114.98 |
114.98 |
— |
100% |
— |
||||||
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。 |
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额24.72万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（人） |
442 |
442 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
补助金额（万元） |
114.98 |
114.98 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
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|
解决少生优育的问题 |
有效解决 |
有效解决 |
15 |
15 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥96% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
第六个项目是玉麦乡退耕还林补助资金，涉及资金75.74万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.二是使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时将资金发放到位；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡退耕还林补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程，使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。 |
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额13.27万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障发放人数（人） |
≥214 |
214 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
75.74 |
75.74 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高农户收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
97% |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第七个项目是玉麦乡耕地地力保护补贴项目，涉及资金888.54万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡耕地地力保护补贴项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
888.54 |
888.54 |
888.54 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
888.54 |
888.54 |
888.54 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。 |
该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放耕地补贴户数（户） |
≥2000 |
2000 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
888.54 |
888.54 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高农户收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第八个项目玉麦乡西梅基地项目，涉及资金203万元。
预算绩效管理取得的成效：一是响应国家号召，发展我乡乡村特色产业；二是提高我乡收入，带领我乡贫困人口脱贫致富。发现的问题及原因：环境比较艰苦，工作人员较少，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时保证基地各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡西梅基地项目 |
|||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
203 |
203 |
203 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
203 |
203 |
203 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是响应国家号召，发展我乡乡村特色产业；二是提高我乡收入，带领我乡贫困人口脱贫致富。 |
西梅基地已经建成，成为我乡特色产业，有效提高我乡收入，带领我乡贫困人口脱贫致富。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
6.73 |
6.73 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第九个项目是玉麦乡乡村电力建设项目经费，涉及资金182.93万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化；二是确保为了有效安全保障群众基本用电。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时将资金发放到位；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡乡村电力建设项目经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
182.93 |
182.93 |
182.93 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
182.93 |
182.93 |
182.93 |
— |
100% |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。 |
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额61.65万元。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥1 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工程建设时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总额（万元） |
182.93 |
182.93 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提升农民生活方便情况 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
加快脱贫，提高商业氛围 |
持续加快和提高 |
持续加快和提高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第十个项目是玉麦乡棚圈建设和庭院经济项目，涉及资金769.49万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对农户进行采购牛羊发放，棚圈进行建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过科学技术增收。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡棚圈建设和庭院经济项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
住建局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
769.49 |
769.49 |
769.49 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
769.49 |
769.49 |
769.49 |
— |
100% |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
一是对农户进行牛羊采购发放，棚圈建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入人民提高幸福率 。 |
一是对农户进行牛羊采购发放，棚圈建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入率提高。为脱贫攻坚打下基础。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户人数（户） |
≥1531 |
1531 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工程建设时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总额（万元） |
769.49 |
769.49 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提升农民生活 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
加快脱贫 |
持续加快 |
持续加快 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第十一个项目玉麦乡华电援助资金，涉及资金58.8万元。
预算绩效管理取得的成效：一是支付开展基层工作的所产生的办公费用；二是提高村干部工作效率，提升群众满意度。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时保证资金到位；二是提高工作人员业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡华电援助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
58.8 |
58.8 |
58.8 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
58.8 |
58.8 |
58.8 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是支付开展基层工作的所产生的办公费用；二是提高基层干部工作效率，提升群众满意度。 |
通过保障村级工作运转经费，支付开展基层工作的办公费用，有效提高基层干部工作效率，大大提升了群众的满意度。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
数量指标 |
保障时间（月） |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
58.8 |
58.8 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众满意度指数 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十二个项目是清欠民营企业账款，涉及资金207.28万元。
预算绩效管理取得的成效：一是解决前期因工作原因的未付清款项；二是提高政府公信力。发现的问题及原因：工作交接不清，工作混乱，财务人员资金发放不及时。下一步改进措施：一是提高财务人员业务能力，二是保证资金发放及时。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
政府隐性债务还款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
207.28 |
207.28 |
207.28 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
207.28 |
207.28 |
207.28 |
— |
100% |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
一是解决前期因工作原因的未付清款项；二是提高政府公信力。 |
一是解决前期因工作原因的未付清款项；二是提高政府公信力。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
资金拨付时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总额（万元） |
207.28 |
207.28 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提升农民出行交易方便情况 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提高政府公信力 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第十三个项目是玉麦乡富民安居工程，涉及资金60.32万元。
预算绩效管理取得的成效：一是积极为安居富民房建设做好规划；二是保障农民安全住房。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的地区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡富民安居工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
住建局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
60.32 |
60.32 |
60.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
60.32 |
60.32 |
60.32 |
— |
100% |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
一是积极为安居富民房建设做好规划；二是保障农民安全住房。 |
一是积极为安居富民房建设做好规划；二是保障农民安全住房。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数（户） |
150 |
165 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工程建设时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总额（万元） |
60.32 |
60.32 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提升农民生活情况 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障农民安全住房 |
持续保障 |
持续保障 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第十四个项目土地跨省域调剂收入，拆迁补偿费、文化广场建设、煤改电项目安排资金，涉及资金1375.77万元。
预算绩效管理取得的成效：一是积极镇村推进为乡镇保障做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的地区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
土地跨省域调剂收入，拆迁补偿费、文化广场建设、煤改电项目安排资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
1375.77 |
1375.77 |
1375.77 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
1375.77 |
1375.77 |
1375.77 |
— |
100% |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。 |
按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。同时增加贫困户收入，为脱贫攻坚打下坚实基础。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥4 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工程建设时效（月） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总额（万元） |
1375.77 |
1375.77 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提升农民出行交易方便情况 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
加快脱贫，提高商业氛围 |
持续加快和提高 |
持续加快和提高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第十五个项目是玉麦乡棉花补贴资金，涉及资金566.84万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性；二是确保为了种植棉花承包权的牧民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时将资金发放到位；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡棉花补贴资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
566.84 |
566.84 |
566.84 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
566.84 |
566.84 |
566.84 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。种植棉花承包权的牧民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。 |
棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。种植棉花承包权的农民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额31.31万元 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放棉花补贴户数（户） |
≥908 |
908 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
566.84 |
566.84 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高农户收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第十六个项目是玉麦乡困难群众社会补助资金资金，涉及资金49.33万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对特困人员救助供养提标工作，二是补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时将资金发放到位；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
玉麦乡困难群众社会补助资金资金 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
49.33 |
49.33 |
49.33 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
49.33 |
49.33 |
49.33 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发放工资4.65万元。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助次数（次） |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
发放金额（万元) |
49.33 |
49.33 |
15 |
15 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|
|||||||||
|
解绝困难家庭问题 |
有效解决 |
有效解决 |
15 |
15 |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥96% |
97% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
第十七个项目玉麦9村敬老院改造“服务管理部门”拆迁补偿经费，涉及资金19.32万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提高农民收入，保证农民利益；二是提高政府公信力。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时保证资金到位；二是提高工作人员业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
玉麦9村敬老院改造“服务管理部门”拆迁补偿经费 |
|||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是提高农民收入，保证农民利益；二是提高政府公信力。 |
通过及时发放征地、拆迁补偿金，有效提升农民收入，保证农民利益，有效提高政府公信力。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥3 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
19.32 |
19.32 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十八个项目214省道改扩建征地补偿，涉及资金300万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提高农民收入，保证农民利益；二是提高政府公信力。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时保证资金到位；二是提高工作人员业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
玉麦9村敬老院改造“服务管理部门”拆迁补偿经费 |
|||||||
|
主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
300 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是提高农民收入，保证农民利益；二是提高政府公信力。 |
通过及时发放征地、拆迁补偿金，有效提升农民收入，保证农民利益，有效提高政府公信力。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量（个） |
≥3 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安全项目实施达标率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
项目验收合格率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
300 |
300 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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第十九个项目是生态护林员工资，涉及资金107.33万元。
预算绩效管理取得的成效：一是生态公益林得以保护；二是为生态环境保护、脱贫攻坚工作打下坚实基础。发现的问题及原因：一是护林员关于森林防扑火知识薄弱；二是野外作业易被昆虫咬伤。下一步改进措施：一是进行森林扑防火基础知识以及林业行政执法相关法律法规等方面的系统培训；二是为护林员免费接种森林脑炎疫苗。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
生态护林员工资 |
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主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
107.33 |
107.33 |
107.33 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
107.33 |
107.33 |
107.33 |
— |
100.00% |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
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|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。 |
有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
领取工资人数（名） |
66 |
66 |
13 |
13 |
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质量指标 |
工资发放率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
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|
时效指标 |
工资发放及时率 100% |
100% |
100% |
12 |
12 |
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成本指标 |
工作人员工资及补助(万元) |
66 |
100% |
12 |
12 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高年收入（万元） |
1 |
1 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
提高职工生活水平 |
有效提高 |
明显提高 |
20 |
20 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第二十个项目是玉麦乡道路硬化、自来水管道安装项目，涉及资金2.52万元。
预算绩效管理取得的成效：一是改善村级单位道路方便群众出行，缓解村级单位随着负荷不断发展带来的供水压力；二是保证群众日常出行、生活生产用水需求。发现的问题及原因：一是水力设施过载；二是水管严重锈蚀。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
玉麦乡道路硬化、自来水管道安装项目 |
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主管部门 |
玉麦乡人民政府 |
实施单位 |
玉麦乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
— |
100.00% |
— |
||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
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|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一是改善村级单位道路方便群众出行，缓解村级单位随着负荷不断发展带来的供水压力；二是保证群众日常出行、生活生产用水需求。 |
一是改善了村级单位道路方便群众出行，缓解村级单位随着负荷不断发展带来的供水压力；二是保证群众日常出行、生活生产用水需求。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
拉电线长度（公里） |
5 |
5 |
6 |
6 |
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维修电路（处） |
3 |
4 |
6 |
6 |
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安装新设备（台） |
4 |
4 |
8 |
8 |
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质量指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
完成及时率 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
2.52 |
2.52 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8 |
/ |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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