新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
目 录
①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
④保护各种经济组织的合法权益;
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
⑥办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府2019年度，实有人数319人，其中：在职人员224人，离休人员0人，退休人员95人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶镇人民政府部门决算包括：新疆阿克陶镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆阿克陶镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
阿克陶镇人民政府 |
|
|
2 |
阿克陶镇党委 |
|
|
3 |
阿克陶镇财政所 |
|
|
4 |
阿克陶镇人口与计划生育生殖健康服务站 |
|
|
5 |
阿克陶镇农业服务发展中心 |
|
|
6 |
阿克陶镇国土资源所 |
|
|
7 |
阿克陶镇畜牧兽医草原站 |
|
|
8 |
阿克陶镇食品药品监督所 |
|
|
9 |
阿克陶镇社会保障(民政）服务中心 |
|
2019年度本年收入6564.42万元，与上年相比，增加3356.21万元，增长104.61%，主要原因是：2019年项目增加，其中：扶贫资金1813万元、基本建设类增加273万元。本年支出6466.39万元，与上年相比，增加3072.12万元，增长90.51%，主要原因是：2019年人员调资、奖励性支出；2019年项目支出增加，其中：扶贫1813万元、基本建设类增加273万元。
2019年度本年收入6564.42万元，其中：财政拨款收入5769.42万元，占87.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入794.99万元，占12.11%。
2019年度本年支出6466.39万元，其中：基本支出3725.75万元，占57.62%；项目支出2740.64万元，占42.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入5769.42万元，与上年相比，增加2829.35万元，增长96.23%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年项目增加。财政拨款支出5774.42万元，与上年相比，增加2634.71万元，增长83.92%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3346.87万元，决算数5769.42万元，预决算差异率72.38%，主要原因是：2019扶贫项目收入未纳入预算，人员增加、住房公积金调增、高定工资调增故工资性收入增加。财政拨款支出年初预算数3346.87万元，决算数5774.42万元，预决算差异率72.53%，主要原因是：2019扶贫项目支出未纳入预算，人员增加、住房公积金调增、高定工资调增故工资性支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5774.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行2254.96万元；
2010601行政运行123.16万元；
2013101行政运行173.68万元；
2013299其他组织事务支出122.26万元；
2013850事业运行37.10万元；
2049901其他公共安全支出34.50万元；
2070109群众文化80.61万元；
2080101行政运行17.04万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出366.42万元；
2089901其他社会保障和就业支出30.00万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出59.86万元；
2100402卫生监督机构0.45万元；
2100799其他计划生育事务支出66.42万元；
2110602退耕现金15.44万元；
2110699其他退耕还林支出23.03万元；
2130104事业运行576.38万元；
2130209森林生态效益补偿66.00万元；
2130504农村基础设施建设77.30万元；
2130505生产发展200.00万元；
2130707农村综合改革示范试点补助49.70万元；
2139999其他农林水支出1129.38万元；
2200150事业运行15.25万元；
2210105农村危房改造44.08万元；
2210199其他保障性安居工程支出47.00万元；
2299901其他支出164.41万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3711.47万元，其中：
人员经费3589.12万元，包括：基本工资894.28万元、津贴补贴1614.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费366.42万元、职工基本医疗保险缴费131.66万元、公务员医疗补助缴费28.91万元、其他社会保障缴费17.46万元、住房公积金216.25万元、退休费65.98万元、抚恤金53.66万元、生活补助151.80万元、医疗费补助46.41万元、奖励金1.71万元。
公用经费122.35万元，包括：办公费57.40万元、印刷费0.16万元、咨询费0.6万元、水费2.00万元、电费6.47万元、邮电费3.83万元、取暖费26.79万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0.58万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用3.25万元、其他商品和服务支出17.75万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年减少0.12万元，降低10.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少接待费用及公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未发生因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低10.71%，主要原因是2019年车辆保险费，以及原有车辆维修次数减少，故公务用车购置及运行维护费小幅度减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国人员，未发生因公出国费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府（事业单位）日常公用经费122.35万元，比上年增加51.26万元，增长72.11%，主要原因是本年人员调入经费增加。
2019年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金2740.64万元。
第一个项目是村干部、四老人员、综治协管员、十户长工资，涉及资金122.26万元。
预算绩效管理取得的成效：一是按时发放村干部、四老人员、综治协管员、十户长1-12月工资，没有发生违规发放问题；二是保障了干部日常生活需求。发现的问题及原因：有时因干部工资卡号变动导致打卡失败。下一步改进措施：一是主动联系村干部、四老人员、综治协管员、十户长，逐月核对工资卡号，保证打卡成功率；二是继续按时发放工资，保障干部日常生活支出和需求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇村干部、四老人员、综治协管员、十户长工资 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
122.26 |
122.26 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
122.26 |
122.26 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
有效保障镇政府及9个村综治中心工作人员工资、村干部、四老人员补助,364名十户长工资确保工作正常开展，让四老人员感到党的温暖。 |
这一年有效保障镇政府及9个村综治中心工作人员工资、村干部、四老人员补助,364名十户长工资确保工作正常开展，让四老人员感到了党的温暖。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取工资人数（名） |
502 |
502 |
13 |
13 |
|
|
|
质量指标 |
工资发放率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
||
|
时效指标 |
工资发放及时率 100% |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
工作人员工资及补助(万元) |
122.26 |
122.26 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高年收入（万元） |
1.20 |
1.20 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高职工生活水平 |
明显提高 |
80% |
20 |
16 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受人员满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
第二个项目是护寺队、民兵生活补助，涉及资金34.50万元。
预算绩效管理取得的成效：一是积极为护寺队员、民兵做好服务，使护寺队员、民兵能够安心深入农村开展稳定工作；二是做好了护寺队、民兵的慰问补助工作。发现的问题及原因：民兵名单变动大，发放工作存在困难。下一步改进措施：一是与村级单位进行协调，确定名单；二是制定补助发放方案，以进一步降低发放难度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇护寺队、民兵生活补助 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
— |
100.00% |
— |
||||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
有效保障镇政府各村清真寺护寺队及民兵工资确保全镇稳定工作正常开展，提高工作积极性。 |
有效保障镇政府各村清真寺护寺队及民兵工资确保全镇稳定工作正常开展，稳定、宗教事务等方面没没有出现大问题。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取工资人数（名） |
364 |
364 |
13 |
13 |
|
||||||||
|
质量指标 |
工资发放率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 100% |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
工作人员工资及补助(万元) |
34.5 |
34.5 |
12 |
12 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高年收入（万元） |
1.20 |
1.20 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
社会效益指标 |
提高职工生活水平 |
明显提高 |
80% |
20 |
16 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受人员满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||||
第三个项目是困难家庭救济款，涉及资金30.00万元。
预算绩效管理取得的成效：一是帮助村委会解决困难家庭资金问题，一定的程度上助于壮大村集体；二是大力推进农村经济发展，使扶贫成果在农村得到转化。发现的问题及原因：一是困难家庭经济基础较差；二是家庭救济款金额偏少。下一步改进措施：一是扶贫先扶智，加大贫困户思想层面教育力度；二是加大困难家庭救济金金额。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇困难家庭救济款 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
30.00 |
30.00 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该资金用于买米、油、面粉、蔬菜，并作为临时救助发放给家境困难户或者以现金方式发放给困难户，从而帮助困难户解决一些临时困难。 |
该资金用于了买米、油、面粉、蔬菜，并作为临时救助发放给家境困难户或者以现金方式发放给困难户，从而帮助困难户解决一些临时的困难，困难群众感到了党的温暖。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受临时救助户数（户） |
250 |
250 |
13 |
13 |
|
||
|
质量指标 |
有效解决困难 |
60% |
100% |
13 |
13 |
|
|||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
|||
|
成本指标 |
预计总费用(万元) |
30 |
30 |
12 |
12 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
促进脱贫 |
有效促进 |
80% |
30 |
25 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||
第四个项目是计生奖励金，涉及资金59.86万元。
预算绩效管理取得的成效：一是开展计划生育普及工作，提高农民文化素质；二是大力开展计划生育培训，帮助农民学习，解决生活中的困难。发现的问题及原因：一是农牧民学习新知识难，需要普及。下一步改进措施：一是增加计划生育工作经费；二是大力开展计划生育宣传活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇计划生育奖励金 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
59.86 |
59.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
59.86 |
59.86 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该资金发放给按国家计划生育、少生快富政策生两个及以下的家庭，鼓励并宣传政策。 |
目前完成阿克陶镇2019年度计划生育奖励金发放任务，享受这一政策的群众满意度较高。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受奖励金户数（户） |
265 |
265 |
13 |
13 |
|
||
|
质量指标 |
有效控制超生问题 |
95% |
95% |
13 |
12 |
|
|||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
|||
|
成本指标 |
预计总费用(万元) |
59.86 |
59.86 |
12 |
12 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
促进脱贫 |
有效促进 |
80% |
30 |
25 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
第五个项目是退耕还林补助，涉及资金15.44万元。
预算绩效管理取得的成效：开展退耕还林普及工作，提高农民环保意识。发现的问题及原因：农牧民思想陈旧，环保意识淡薄。下一步改进措施：大力开展环境保护宣传活动，改变农民陈旧思想。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇退耕还林补助 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
15.44 |
15.44 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
15.44 |
15.44 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地。 |
该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地，退耕还林助于改善生态环境。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受奖励金户数（户） |
43 |
43 |
13 |
13 |
|
|
|
质量指标 |
有效保护还林地，防止森林再次破坏 |
95% |
95% |
13 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
预计总费用(万元) |
15.44 |
15.44 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民增加收入（每户每亩/每年） |
300 |
300 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
退耕还林助于改善生态环境 |
明显改善 |
80% |
15 |
14 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
第六个项目是退耕还林补助，涉及资金23.03万元。
预算绩效管理取得的成效：增强了乡村绿化环境。发现的问题及原因：环境保护工作应从青少年做起。下一步改进措施：增强青少年普及工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇退耕还林补助 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
23.03 |
23.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
23.03 |
23.03 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地。 |
该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地，退耕还林助于改善生态环境。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受奖励金户数（户） |
32 |
32 |
13 |
13 |
|
|
|
质量指标 |
有效保护还林地，防止森林再次破坏 |
95% |
95% |
13 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
预计总费用(万元) |
23.03 |
23.03 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民增加收入（每户每亩/每年） |
300 |
300 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
退耕还林助于改善生态环境 |
明显改善 |
80% |
15 |
14 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
第七个项目是2019年度耕地地力保护补贴，涉及资金456.29万元。
预算绩效管理取得的成效：一是增加农民经济收入；二是提高农民保护耕地积极性；三是提高耕地质量。发现的问题及原因：一是在粮食补贴政策执行程序上或多或少存在一些问题；二是在粮食补贴档案管理上的欠缺。下一步改进措施：一是加大耕地地力保护补贴政策的宣传和补贴资金发放新西的公示力度；二是做好建档工作备查。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇2019年度耕地地理保护补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
456.29 |
456.29 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
456.29 |
456.29 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该资金用于发放给所有种地，种小麦的地每亩180元的标准发放，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。 |
今年9月份之前完成了种小麦的地每亩180元的标准发放耕地地理保护补贴，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受奖励金户数（户） |
1452 |
1452 |
13 |
13 |
|
|
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
每亩标准（元/亩） |
180 |
180 |
13 |
13 |
|
||
|
预计总费用(万元) |
456.29 |
456.29 |
12 |
12 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民增加收入（每户每亩/每年） |
180 |
180 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高农民种地积极性 |
明显提高 |
80% |
15 |
14 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
第八个项目是护林员工资，涉及资金66.00万元。
预算绩效管理取得的成效：一是生态公益林得以保护；二是为生态环境保护、脱贫攻坚工作打下坚实基础。发现的问题及原因：一是护林员关于森林防扑火知识薄弱；二是野外作业易被昆虫咬伤。下一步改进措施：一是进行森林扑防火基础知识以及林业行政执法相关法律法规等方面的系统培训；二是为护林员免费接种森林脑炎疫苗。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇护林员工资 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
66.00 |
66.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
66.00 |
66.00 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。 |
有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取工资人数（名） |
66 |
66 |
13 |
13 |
|
||
|
质量指标 |
工资发放率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率 100% |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
|||
|
成本指标 |
工作人员工资及补助(万元) |
66 |
66 |
12 |
12 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高年收入（万元） |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高职工生活水平 |
明显提高 |
80% |
20 |
16 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受人员满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
第九个项目是电力项目经费，涉及资金3.93万元。
预算绩效管理取得的成效：一是缓解了村级单位随着负荷不断发展带来的供电压力；二是保证用户生活生产用电需求。发现的问题及原因：一是电力设施过载；二是拉线严重锈蚀。下一步改进措施：一是新增配电台区和更换高耗能变压器；二是改造低压线路。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
乡村电力项目 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
3.93 |
3.93 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
3.93 |
3.93 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.改善乡村电力设施，拆除破旧、有安全隐患的电路维修及换新设备。 2.安装大功率变压器，进一步解决广大群众用电上的一些问题，让群众感到幸福感； |
1.改善乡村电力设施，拆除破旧、有安全隐患的电路维修及换新设备，安装大功率变压器 2.进一步解决了广大群众用电上的一些问题，让群众感到幸福感； |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拉电线长度（公里） |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
||
|
维修电路（处） |
3 |
4 |
6 |
6 |
|
||||
|
安装新设备（台） |
4 |
4 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
3.93 |
3.93 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8 |
/ |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第十个项目是安居房建设及乡村电力经费，涉及资金73.37万元。
预算绩效管理取得的成效：一是切实解决群众住房困难问题；二是改善农民住房条件。发现的问题及原因：一是施工进度慢；二是施工不规范。下一步改进措施：一是加强村内干部监督作用；二是村内统一安排施工队。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇安居房建设及乡村电力 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
73.37 |
73.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
73.37 |
73.37 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1：为建档立卡贫困户改造危房19套，合计改造危房面积760平方米。 2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。 3.改善乡村电力设施，拆除破旧、有安全隐患的电路维修及换新设备。 |
1.为建档立卡贫困户改造危房19套，合计改造危房面积760平方米。 2.保障农民安全住房、改善了农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、助于增加农民收入。 3.改善乡村电力设施，拆除破旧、有安全隐患的电路维修及换新设备，安装大功率变压。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拉电线长度（公里） |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
建档立卡贫困户危房改造数量（户） |
19 |
19 |
6 |
6 |
|
|||
|
安装新设备（台） |
4 |
4 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
完成及时率 |
≥98% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
3.93 |
3.93 |
6 |
6 |
|
||
|
建档立卡户每户补助标准 |
43200元 |
43200元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥54人 |
54 |
5 |
5 |
|
||
|
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
有基本保障 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8 |
/ |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十一个项目是村委会扶贫攻坚专项资金，涉及资金9.85万元。
预算绩效管理取得的成效：一是产业扶贫再发力；二是就业扶贫再保障。发现的问题及原因：一是贫困户普遍存在缺资金现象；二是贫困户存在返贫风险。下一步改进措施：一是向贫困户发放扶贫小额信贷；二是通过“防贫保”进行兜底。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇各村村委会扶贫攻坚专项资金 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
9.85 |
9.85 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
9.85 |
9.85 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
今年单位用该笔资金化解一部分欠账，并满足单位各办公室采购办公设备的需求从而达到提高工作效率、加快脱贫进度的效益并且保障基层组织各项工作正常运行。 |
政府得到了足够的资金后很大的程度上解决了经费不够花的问题，现能很好地开展各项工作，化解了部分欠账，各办公室得到了所需的办公设备和用品，一定的程度上提高了工作效率。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购办公用品批次（批） |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
缓解村级欠账笔数 |
10笔 |
8笔 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
采购用品质量合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
≥95% |
80% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
总成本 |
9.85 |
9.85 |
6 |
6 |
|
||
|
|
|
|
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高向社会服务率 |
有所提高 |
明显提高 |
30 |
25 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
第十二个项目是阿克陶镇扶贫整改项目资金，涉及资金200万元。
预算绩效管理取得的成效：一是确保扶贫资金安全高效使用；二是确保扶贫资金发挥最大效益。发现的问题及原因：一是扶贫资金支出进度较慢；二是项目资料存在缺漏。下一步改进措施：一是督促项目实施，加快资金支出进度；二是完善项目报账资料，加强项目督导，确保扶贫项目顺利如期完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇育肥羊采购及运营管理项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
200.00 |
200.00 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该资金属于三个行政村，投资总额200万元，通过发展养殖业，在9村标准化羊圈集中养殖2000只羊，承包方每年按每个村出资比例分红，分红资金大部分发放给建档立卡贫困户，从而农民既有养殖收入，又有外地打工增收入，分红少部分用于壮大村集体经济。为建档立卡贫困户增收致富提供稳定的经济支撑。最大限度提升村级组织为民办实事能力。 |
目前资金拨付率100%，验收已合格；2000只羊在9村建的标准化羊圈集中养殖，被投资方第一年该分的分红支付给我镇，政府按比例发放给3个村的建档立卡贫困户，分红小部分进入镇农经站账户，主要用于村委会日常开支，一定的程度上助于壮大村集体。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买羔羊数量（只） |
2000 |
2000 |
6 |
6 |
|
|
|
涉及村（个） |
3 |
3 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
每只羔羊体重符合合同要求率 |
≥99% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
每只羔羊年龄符合合同要求率 |
≥99% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
合同期限 |
3.5年 |
3.5年 |
3 |
3 |
|
||
|
分红时间 |
每年9月15日 |
2019年10月15日 |
3 |
2 |
被投资方延迟支付分红资金，相关领导沟通协商，今后按规定时间内支付 |
|||
|
资金拨付批次 |
4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
每只价格标准 |
1000元 |
1000元 |
5 |
5 |
|
||
|
投资总成本 |
200万元 |
200万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
7村出资额 |
50万元 |
50万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
8村出资额 |
50万元 |
50万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
9村出资额 |
100万元 |
100万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每年分红率 |
9% |
9% |
6 |
6 |
|
|
|
集体经济壮大 |
10000元 |
10000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
实施后建档立卡贫困每户每年收入增加 |
≥800元 |
2000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效益指标 |
受益户数 |
90户 |
90户 |
6 |
6 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
未来的收益 |
解放劳动力，分红每年都按规定发放 |
90% |
6 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
第十三个项目是购置装载机资金，涉及资金49.70万元。
预算绩效管理取得的成效：一是促进农业机械化发展；二是实现农业增效、农民增收的中心目标。发现的问题及原因：一是农民缺乏农业机械化认识；二是农机装备水平低，耕种收综合机械化水平低，同全国发展水平差距大。下一步改进措施：一是提高主要农作物耕种收综合机械化水平；二是降低农民劳动强度，节约生产成本，促进农业增效、农民增收。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇亚格恰克村购置装载机项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
49.70 |
49.70 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
49.70 |
49.70 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
阿克陶镇亚格恰克村申请的一事一议项目资金，购买一台挖掘机，用于村委会需要用挖掘机的地，并且对外出租取得收入，即使对村委会重大事情带来方便，又是闲置的时候租出去得到集体收入，增大村集体收入。 |
阿克陶镇亚格恰克村申请的一事一议项目资金，购买一台挖掘机，用于村委会需要用挖掘机的地，今年对外出租取得1万元收入，增大了村集体收入。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机械数量（台） |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预计采购价格（万元） |
49.70 |
49.70 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加村集体收入（租赁费）万元/年 |
2 |
1 |
10 |
5 |
|
|
|
|
解决村委会土地改造 |
有所帮助 |
明显有帮助 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
机械使用年限（年） |
10 |
/ |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
第十四个项目是2018年度棉花补贴，涉及资金9.57万元。
预算绩效管理取得的成效：一是确保棉花补贴资金安全、及时、准确兑付；二是打造了良好的棉花市场环境。发现的问题及原因：一是国内外棉花市场价差大；二是库存过多，财政负担沉重。下一步改进措施：一是按照“不适则改”的原则，完善政策设计，调整补贴形式，优化实施环节，建立协商机制；二是抓重点，创新补贴方式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇2018年度棉花补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
9.57 |
9.57 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
9.57 |
9.57 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该资金用于发放给所有种棉花的农民，按交手量及产量，两种标准发放，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。 |
今年9月份之前完成了发放棉花补贴，补贴按交手量及产量，两种标准发放，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受奖励金户数（户） |
36 |
36 |
18 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
18 |
18 |
|
|||
|
|
预计总费用(万元) |
9.57 |
9.57 |
14 |
14 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民增加收入（每户每亩/每年） |
180 |
180 |
15 |
15 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高农民种地积极性 |
明显提高 |
80% |
15 |
14 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受户满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||
第十五个项目是环境整治拆迁补偿和庭院经济项目资金，涉及资金1129.38万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提升产业作为脱贫攻坚的抓手作用；二是为全县脱贫摘帽打下坚实基础。发现的问题及原因：一是耕作方式传统；二是院坝、窝圈利用率低。下一步改进措施：一是发展新思路，改变传统耕作方式；二是充分利用院坝、窝圈及房屋前后发展庭院蔬菜作为庭院经济。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
环境整治拆迁补偿和庭院经济项目 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
1129.38 |
1129.38 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
1129.38 |
1129.38 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.改善阿克陶镇巴仁艾日克村范围涉及到阿克陶镇巴仁艾日克村2组、3组至昆仑佳苑段道路两侧 48户农户农村环境整治； 2.改造提升农村人居环境及路面拓宽，达到美化环境、交通便利，项目示范效应显著； 3.2019年7月至5月期间完成庭院经济项目资金的全额拨付，改善农民人居环境改善，让农民感到幸福感； |
1.镇巴仁艾日克村2组、3组至昆仑佳苑段道路明显变宽，对群众带来了便利的交通环境，明显美观，改善农村环境。 2.350户农户通过享受此资金，改善自己家中环境，对生活带来便利，感觉到了党的温暖。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除废旧房屋及棚舍数 |
48座 |
48座 |
4 |
4 |
|
||
|
总面积 |
3900㎡ |
3900㎡ |
4 |
4 |
|
||||
|
道路路面扩宽长度 |
6-8米 |
6-8米 |
4 |
4 |
|
||||
|
环境整治项目受益户数（户） |
350 |
350% |
3 |
3 |
|
||||
|
质量指标 |
拆除合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
竣工验收率 |
≥99% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥98% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
1129.38 |
1129.38 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
改造环境及路面拓宽 |
带来便利 |
便利了很多 |
10 |
10 |
|
|||
|
美化环境 |
达到预期效果 |
明显变好看 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁户满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第十六个项目是安居房建设，涉及资金44.08万元。
预算绩效管理取得的成效：一是切实增强百姓的获得感、幸福感；二是为农牧安居乐业提供保障。发现的问题及原因：农民盖房缺乏资金。下一步改进措施：按照相关标准发放安居房补贴。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇安居房建设及乡村电力 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
44.08 |
44.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
44.08 |
44.08 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：为建档立卡贫困户改造危房19套，合计改造危房面积760平方米。 目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。 |
目标1：为建档立卡贫困户改造危房19套，合计改造危房面积760平方米。 目标2：保障农民安全住房、改善了农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、助于增加农民收入。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡贫困户危房改造面积 |
≥760平方米 |
≥760平方米 |
6 |
6 |
|
|
|
建档立卡贫困户危房改造数量（户） |
19 |
19 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
改造后验收合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
完成及时率 |
≥98% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
44.08 |
44.08 |
6 |
6 |
|
||
|
建档立卡户每户补助标准 |
43200元 |
43200元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥54人 |
54 |
5 |
5 |
|
||
|
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
有基本保障 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
改造后房屋保证安全期限 |
≥30年 |
/ |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十七个项目是保障性住房附属建设，涉及资金47.00万元。
预算绩效管理取得的成效：一是完善群众住房硬件设施；二是改善了住房环境条件。发现的问题及原因：一是设施建设档案缺乏；二是建设不够完善。下一步改进措施：一是加大资金监督力度；二是加大制度建设力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇保障性住房附属建设 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
47.00 |
47.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
47.00 |
47.00 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.阿克陶镇大门口两边保障性住房，屋顶制作戴帽，延长房屋使用年限。 2.屋面变更为微派屋面。 |
1.阿克陶镇大门口两边保障性住房，屋顶制作戴帽，防漏雨延长房屋使用年限。 2.屋面变更为微派屋面。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积（㎡） |
407 |
407 |
7 |
7 |
|
|
|
项目（工程）验收合格率（100%） |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
改造后验收合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
当年完工率（%） |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
完成及时率 |
≥98% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
47.00 |
47.00 |
7 |
7 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决住宿干部数（名） |
40 |
40 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
改造后房屋预计使用年限 |
≥30年 |
/ |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十八个项目是排水及阳光小区附属设施，涉及资金181.97万元。
预算绩效管理取得的成效：一是从源头上解决污水排放问题；二是水源生态化检测，确保问题发现及时处理到位。发现的问题及原因：一是污水排放缺乏管理；二是水环境检测网络存在漏洞。下一步改进措施：一是严格铁腕执法，确保居民污水合理合法排放；二是加快推进环境检测监控平台建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
阿克陶镇排水及阳光小区附属设施 |
||||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
181.97 |
181.97 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
181.97 |
181.97 |
— |
100.00% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.阿克陶镇拱拜提艾日克村排水项目有效的改善供拜提艾日克村辖区的阳光小区居民及村委会处理污水技术。 2.改善群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。 |
1.阿克陶镇拱拜提艾日克村排水项目有效的改善供拜提艾日克村辖区的阳光小区居民及村委会处理污水技术。 2.改善了群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积（㎡） |
407 |
407 |
5 |
5 |
|
||
|
项目（工程）验收合格率（100%） |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
新建排水渠道 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
改造后验收合格率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
当年完工率（%） |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
完成及时率 |
≥98% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
181.97 |
181.97 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高生活水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
降低污水对环境的污染 |
明显降低 |
明显降低 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
改造后房屋预计使用年限 |
≥30年 |
/ |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第十九个项目是拆迁补偿和政府设施建设工程款，涉及资金184.41万元。
预算绩效管理取得的成效：一是处理问题及时，服务群众热情；二是宣传政策清楚，拆迁工作落到实处。发现的问题及原因：一是梳理存在问题；二是范围界定存在困难。下一步改进措施：一是研究解决措施，消除群众疑虑；二是认真把关，确保依法依规和谐征地拆迁，保证被拆迁户的利益不受损。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
拆迁补偿和政府设施建设工程项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
实施单位 |
阿克陶县阿克陶镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
|
184.41 |
184.41 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
184.41 |
184.41 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.该镇农民占耕地盖住房，单位研究决定该农地非农化的一片土地还耕地并负责用本项目资金8万元解决农户拆迁后的安置问题。通过该项目的实施本单位整改农地非农化问题，110平方米的土地还耕地并恢复种植，后期通过生产的农产品提高农民收入。 2.缓解隐形债务平台上报的镇机关行政服务楼和安居楼工程款，截至年底缓解70%。 |
1.110平方米的房子拆除完成，该农户的安置费8万元已支付完成，土地已经恢复耕地，开始种植，并且带来一定的收入。 2.债务缓解达到80% |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
被拆除房屋面积 |
110平方米 |
110平方米 |
4 |
4 |
|
|
|
被拆迁围墙长度 |
25米 |
25米 |
4 |
4 |
|
|||
|
被破院内硬化面积 |
50平方米 |
50平方米 |
4 |
4 |
|
|||
|
债务缓解率（%） |
70 |
80% |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
拆除合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
拆迁户安置率 |
≥99% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
拆迁完成及时率 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
安置补助标准（万元/户） |
8.00 |
8.00 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
还农地后生产带来的收入（元/每年） |
≥1000 |
300元 |
10 |
4 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
非农化农地还农地率 |
≥98% |
51% |
10 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农地生产农产品年限 |
20年 |
执行中 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁户满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
89 |
|
|||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
分享:
