目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数95人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入9284.07万元，与上年相比，增加8000.52万元，增长623.31 %，主要原因是：增加财政拨付各种旅游项目。本年支出 8409.71万元，与上年相比，增加7014.93万元，增长502.94 %，主要原因是：增加财政拨付各种旅游扶贫项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入9284.07万元，其中：财政拨款收入 7095.90万元，占 76.43 %；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2188.18万元，占23.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出 8409.71万元，其中：基本支出 981.92万元，占11.68%；项目支出 7427.79万元，占88.32 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收 7095.90万元，与上年相比，增加 6077.36万元，增长596.67%。主要原因是：增加财政拨付各种旅游扶贫项目。财政拨款支出7081.78万元，与上年相比，增加5871.71万元，增长485.24%，主要原因是：增加财政拨付各种旅游扶贫项目。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1031.98万元，决算数7095.90万元，预决算差异率587.60%，主要原因是：增加财政拨付各种旅游扶贫项目。财政拨款支出年初预算数1031.98万元，决算数7081.78万元，预决算差异率586.23%，主要原因是：增加财政拨付各种旅游扶贫项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7081.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行365.32万元；

2070109群众文化2.50万元；

2070199其他文化和旅游支出4205.07万元。

2070699其他新闻出版电影支出9.48万元。

2070805电视450.69万元。

2079999其他文化体育与传媒支出13.95万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.18万元。

2130504农村基础设施建设259.58万元。

2130505生产发展451.12万元。

2130599其他扶贫支出1065.99万元。

2139999其他农林水支出125.85万元。

2299901其他支出48.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出900.20万元，其中：

人员经费860.67万元，包括：基本工资192.39万元、津贴补贴277.68万元、绩效工资111.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.18万元、职工基本医疗保险缴费33.35万元、其他社会保障缴费5.31万元、住房公积金57.52万元、退休费23.94万元、、生活补助53.89万元、医疗费补助19.82万元、奖励金0.66万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

公用经费39.52万元，包括：水费5.70万元、电费33.06万元、差旅费0.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.96万元，降低100%，主要原因是遵守八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.96万元，降低100%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：遵守八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县文化体育广播电视和旅游局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出39.52万元，比上年增加22.64万元，增长134.12%，主要原因是增加财政拨付各种旅游项目。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋24641.34（平方米），价值8687.87万元。车辆16辆，价值246.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是单位办各种业务和宣传用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金7427.79万元。

第一个项目是农村综合改革，涉及资金2.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级宣传阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是农业生产发展，涉及资金5451.28万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于旅游项目资金，提高精准扶贫效率力度，对贫困户利用家庭旅游、农家乐方式提升致富效率。；二是确保促进贫困户、贫困村的脱贫效率。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是自治区无线覆盖工程运行维护费，涉及资金9.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于该项目资金用于无线覆盖工程运行维护费，主要用于无线发射器维修、维护费用，确保提高宣传力度，对群众开展各项文化宣传影视活动，为群众宣传实事好事，提升文化体育广播服务水平；二是保证本单位机房设备维护经费而已。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是无线覆盖工程经费，涉及资金13.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于无线覆盖工程运行维护费、电费、劳务费，主要用于村村通人员劳务费用，确保提高宣传力度，对群众开展各项文化宣传影视活动，为群众宣传实事好事，提升文化体育广播服务水平；二是保证村村通设备正常运行。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是产量大县奖励资金（涉农整合），涉及资金259.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于旅游项目资金，提高精准扶贫效率力度，对贫困户利用家庭旅游、农家乐方式提升致富效率。；二是确保促进贫困户、贫困村的脱贫效率。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是扶贫发展资金，涉及资金451.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于旅游项目资金，提高精准扶贫效率力度，对贫困户利用家庭旅游、农家乐方式提升致富效率。；二是确保促进贫困户、贫困村的脱贫效率。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是2019年中央财政农村危房改造，涉及资金1065.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于旅游项目资金，提高精准扶贫效率力度，对贫困户利用家庭旅游、农家乐方式提升致富效率。；二是确保促进贫困户、贫困村的脱贫效率。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是村级文化体育建设项目，涉及资金125.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于村级文化体育建设项目，提高全民健康效率力度，对广大农牧民利用文艺体育方式提升全面健康效率；二是确保村级文艺体育活动正常运行。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是政府隐性债务还款项目，涉及资金48.02万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对该项目资金用于旅游行业解决民营企业中小企业欠款项目，提高民营企业中小企业发展效率力度，利用访惠聚贫困户考上大学儿女生补助资金、本单位电费、中小企业基础建设债务等；二是确保民营企业中小企业正常运行。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局.XLS