新疆阿克陶县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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（1）贯彻执行国家、自治区、克州扶贫开发方针政策，研究制定阿克陶县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。
（2）统筹编制用于贫困地区扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。
（3）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。
（4）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。
（5）编制并组织实施贫困农牧民，乡、镇扶贫系统干部培训计划，开展科技扶贫；编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发,研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。
（6）组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关部门，定点帮扶阿克陶县的扶贫协调工作；动员社会各界扶贫济困。
（7）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。
（8）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。
（9）承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室2019年度，实有人数42人,其中:在职人员37人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室决算。
2019年度本年收入2508.98万元，与上年相比，减少59594.03万元，降低95.96%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目资金收入由各行业部门负责决算。本年支出2508.98万元，与上年相比，减少59594.03万元，降低95.96%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目资金收入由各行业部门负责决算。
2019年度本年收入2508.98万元，其中：财政拨款收入2508.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出2508.98万元，其中：基本支出667.05万元，占26.59%；项目支出1841.94万元，占73.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入2508.98万元，与上年相比，减少59589.7万元，降低95.96%。主要原因是：2019年度我单位扶贫项目资金收入由各行业部门负责决算。财政拨款支出2508.98万元，与上年相比，减少59589.7万元，降低95.96%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目资金收入由各行业部门负责决算。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数423.82万元，决算数2508.98万元，预决算差异率491.99%，主要原因是：1、本年脱贫攻坚任务重,各项收入比上年有所增加。2、2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性收入。财政拨款支出年初预算数423.82万元，决算数2508.98万元，预决算差异率491.99%，主要原因是：1、本年脱贫攻坚任务重,各项收入比上年有所增加。2、2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2460.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011399其它商贸事务支出0.88万元；
2080505机关事业单位基本养老保险费支出50.01万元；
2080799其他就业补助支出0.08万元。
2130205森林培育11.24万元；
2130305水利工程建设169.94万元；
2130316农田水利22.89万元；
2130399其他水利指出104.47万元；
2130501行政运行568.76万元；
2130504农村基础设施建设829.14万元；
2130505生产发展386.57万元；
2130507扶贫贷款奖补和贴息140万元；
2130599其他扶贫支出9.96万元；
2130706对集体经济组织的补助30.28万元；
2299901其他支出136.5万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出618.77万元，其中：
人员经费452.79万元，包括：基本工资101.04万元、津贴补贴243.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、职工基本医疗保险缴费23.85万元、住房公积金34万元、抚恤金0.44万元。
公用经费165.98万元，包括：办公费73.66万元、差旅费8.3万元、公务用车运行维护费4.05万元、办公设备购置79.97万元、。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，比上年增加0.05万元，增长1.25%，主要原因是扶贫工作任务重，下乡工作用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长1.25%，主要原因是扶贫工作任务重，下乡工作用车增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护和车辆用油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数4.05万元，预决算差异率-19%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无新增购车；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.05万元，预决算差异率-19%，主要原因是：2019我单位严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待费用。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入48.28万元，与上年相比，减少37.96万元，降低44.02%，主要原因是：对移民后扶人口进行聊核减。政府性基金预算支出48.28万元。与上年相比，减少37.96万元，降低44.02%，主要原因是：对移民后扶人口进行聊核减。
2019年度阿克陶县扶贫开发办公室机关运行经费支出165.98万元，比上年增加77.3万元，增长87.17%，主要原因是1、本年脱贫攻坚任务重,各项收入比上年有所增加。2、2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。
2019年度政府采购支出总额79.98万元，其中：政府采购货物支出79.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值26.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1841.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是广开就业之路，保证社会安定团结和地方经济稳定发展。为当地农牧民提供了更广的就业渠道，使全县产业结构向多元化方向调整，减少农村剩余劳动力，有利于经济建设和社会安定团结，促进经济发展；二是改善农牧民生活生产条件。项目的建设实施，将产生良好的经济效益，为项目区的广大农牧脱贫致富奔小康提高生活质量奠定了坚实的基础，从而改变了项目区贫穷落后的面貌、增加了农牧民收入。发现的问题及原因：一是持续投入时间长，除省州政府下达的专项资金外，其余资金来源主要为县级财政资金，由于财政拮据，项目建设后续投入资金存在困难。下一步改进措施：一是加快项目申报工作。加大工作力度，强化统筹安排，补齐短板不足，推进脱贫攻坚顺利完成,取得新成效；二是形成长效管理机制。落实管理主体责任,健全管理机制，形成常态化管理模式，进一步巩固建设成果，推动城乡一体化进程，为全县脱贫攻坚顺利完成提供有力保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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